柞水县人力资源和社会保障局2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。组织实施统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业措施和办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和全县机关企事业单位基本养老保险统筹政策；加强对社会保险及其补充保险基金的监督管理。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关工人和事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关工人和企事业单位人员工资正常增长与支付保障机制，贯彻执行机关工人和企事业单位人员工资收入分配、福利与离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。组织拟定事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟定专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）贯彻执行国家引进人才和智力的各项政策措施，参与全县引进人才和智力的管理工作；会同拟定吸引专家、人才来柞水工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。

（九）贯彻落实有关人员调配政策；会同有关部门拟定实施政府奖励表彰制度。

（十）会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

柞水县人力资源和社会保障局设下列内设综合办公室、法制与监督股、信息与宣传股、就业与农民工工作股、人力资源配置股、社会保险股、劳动关系与工资福利股、专业技术管理股、劳动仲裁股、职业能力建设股等机构。

二、2021年年度部门工作任务

一是全力促进稳岗就业工作。全面推广“秦云就业”小程序运用，突出抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业创业。积极落实稳岗补贴和社保阶段减免政策，加强苏陕劳务协作，提高劳务输出组织化程度，做大做强柞水劳务产业。

二是持续推进社保扩面征缴。深入实施全民参保计划，继续扩大养老、工伤和失业保险覆盖面，持续提升管理服务水平，推进建筑业、交通运输业和小微企业参加工伤保险，实现职业人群应保尽保。强化社保基金监管，提升监管效能，确保基金安全运行。

三是加强专技人才队伍建设。围绕全县重大战略部署和重点产业人才需求，争取扩大“三支一扶”申报计划，加大高层次人才和急需紧缺人才引进力度，加快事业单位人事管理配套制度建设，做好高层次人才服务工作，推进薪酬制度改革。

四是积极构建和谐劳动关系。加强劳动监察执法力量建设，组织开展联合执法检查，定期对在建项目进行专项巡查，从严落实治欠保支八项制度，做好欠薪隐患源头预防，大力营造“一处违法，处处受限”的良好氛围，确保不再发生恶性欠薪事件。

五是加快推进工程项目建设。加大沟通协调力度，妥善化解建设用地信访矛盾，为项目推进提供环境保障。进一步优化提升施工建设环节，狠抓工程进度，确保易地扶贫搬迁就业扶贫产业园项目建设如期竣工。

六是优化提升人社服务水平。以人社信息化便民服务创新提升行动开展为契机，大力推动人社服务“一网通办”、“一卡通办”，在全县范围内实现人社系统“全数据共享、全服务上网、全业务用卡”，推进人社便民服务水平大幅提升。

七是全面加强干部队伍建设。扎实开展“牢记嘱托奋进商洛”和“学党史”主题活动，从严抓班子、带队伍，持续推进作风整治，引导人社系统干部争做时代先锋。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制50人，其中行政编制12人、事业编制38人；实有人员51人，其中行政14人、事业37人。（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入579.55万元，其中一般公共预算拨款收入579.55万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加21.33万元：主要原因是增加政府年度目标考核奖。

2021年本部门预算支出579.55万元，其中一般公共预算拨款支出579.55万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年增加21.33万元：主要原因是增加政府年度目标考核奖。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入579.55万元，其中一般公共预算拨款收入579.55万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款支出579.55万元，其中一般公共预算拨款支出579.55万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加21.33万元，主要原因是增加政府年度目标考核奖。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出579.55万元，较上年增加21.33万元，主要原因是增加政府年度目标考核奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出579.55万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.8万元，较上年减少0.5万元，原因是培训减少；

（2）行政运行（2080101）340.7万元，较上年增加331.72万元，原因是支出功能科目调整；

（3）劳动保障监察（2080105）3.5万元，较上年增加3.5万元，原因是支出功能科目调整。

（4）社会保险经办机构（2080109）83.24万元，较上年增加83.24万元，原因是支出功能科目调整。

（5）劳动人事争议调解仲裁（2080112）4.72万元，较上年增加4.72万元，原因是支出功能科目调整。

（6）其他人力资源和社会保障（2080199）37.36万元，较上年减少34.88万元，原因是支出功能科目调整。

（7）机关事业单位基本养老保（2080505）50.08万元，较上年减少5.09万元，原因是人员支出减少。

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.68万元，较上年减少1.26万元，原因是支出功能科目调整。

（9）行政单位医疗（2101101）9万元，较上年减少0.18万元，原因是支出功能科目调整。

（10）事业单位医疗（2101102）11.81万元，较上年减少1.05万元，原因是人员辞职。

（11）住房公积金（2210201）36.66万元，较上年减少4.72万元，原因是人员辞职和退休。（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门一般公共预算支出579.55万元，其中：工资福利支出（301）509.77万元，较上年增加26.27万元，原因是增加政府年度目标考核奖；

商品和服务支出（302）65.86万元，较上年减少3.27万元，原因是差旅费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年增加0万。

对资本性支出（310）3.5万元，较上年减少1.67万元，原因是采购减少。（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出579.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）507.99万元，较上年增加323.73万元，原因是增加政府年度目标考核奖；

机关商品和服务支出（502）65.86万元，较上年增加21.69万元，原因是政府经济科目分类调整；

机关资本性支出（一）（503）3.50万元，较上年减少1.67万元，原因是采购减少；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少322.42万元，原因是政府经济科目分类调整；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年增加0万元。（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

六、部门预算“三公”经费等情况

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.7万元，较上年增加0.2万元（8%），增加的主要原因是接待增加。其中：公务接待费2.7万元，较上年增加0.44万元（8%），增加的主要原因是接待增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共3.5万元，其中政府采购货物类预算3.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款579.55万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门2021年机关运行经费预算安排65.86万元，较上年减少3.27万元，主要原因是差旅费减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.社会保障：是指国家或社会依法建立的、具有经济福利性的、社会化的国民生活保障系统。在中国，社会保障是各种社会保险、社会救助、社会福利、军人福利、医疗保障、福利服务以及各种政府或企业补助、社会互助等社会措施的总称。

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