柞水县供销合作社联合社2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县供销社属于参照公务员管理的事业单位，正科级单位，编制8人，现实有人数5人。其中：主任1名，副主任1名。县供销社内设机构4个:办公室、纪检信访股、财务审计股、经济发展股。县供销社主要职责：宣传贯彻党中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展，促进县域经济的发展。参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务站，构建面向专业合作组织的服务平台；负责全县烟花爆竹及农资经营安全生产管理工作。管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能，监督管理直属企业资产；指导全县基层供销社社有资产的管理。

二、2021年年度部门工作任务

1.坚持稳中求进的总基调，保持各项主要经济指标年递

增达10％以上。

2.持续推进供销综合改革工作。

3.积极投身入乡村振兴工作。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果工作。

5.启动柞水木耳品牌基地县建设。

6.加强存量社有资产的监管。

7.抓好安全生产和信访等工作。

8.认真落实全面从严治党主体责任。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员5人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入62.72万元，其中一般公共预算拨款收入62.72万元，2021年本部门预算收入较上年减少5.59万元：主要原因是人员经费减少。

2021年本部门预算支出62.72万元，其中一般公共预算拨款支出62.72万元，2021年本部门预算收入较上年减少5.59万元：主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入62.72万元，其中一般公共预算拨款收入62.72万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少5.59万元，主要原因是人员经费减少；2021年本部门财政拨款支出62.72万元，其中一般公共预算拨款支出62.72万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少5.59万元，主要原因是人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出62.72万元，较上年减少5.59万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出62.72万元，其中：

（1）行政运行（2010601）50.88万元，较上年增加6.84万元，原因是行政运行经费增加；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.63万元，较上年增加0.11万元，原因是单位职工工资基数上调；（2089999）其他社会保障和就业支出0.11；（2101101）行政单位医疗2.05万元，较上年减少1.08万元，原因是机关退休人员未纳入预算；（2210201）住房公积金4.05万元，较上年减少0.09万元，原因是单位人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出62.72万元，其中：

工资福利支出（301）54.28万元，较上年增加5.05万元，原因是单位职工工资基数上调及年度目标责任奖金纳入本年预算；

商品和服务支出（302）7.94万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.5万元，较上年增加0.5万元，原因是今年预算将降温费列入对个人和家庭的补助支出；

其他资本性支出（310）0万元。

（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出62.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.28万元，较上年增加5.05万元，原因是单位职工工资基数上调；

机关商品和服务支出（502）7.94万元，较上年持平；

机关资本性支出（503）0万元；

对个人和家庭的补助支出（509）0.5万元。

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.45万元（100%），减少的主要原因是逐年压缩“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元，较上年减少0.45万元（100%），减少的主要原因是逐年压缩公务接待费；2021年本部门无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况。

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款62.72万元,（详见公开报表中的绩效目标表）；政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排5.32万元，较上年持平，主要原因是压缩商品服务支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（必须解释科目）

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

附件-2021年供销社部门预算公开报表格式.xlsx