柞水县县域工业集中区管理委员会2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县县域工业集中区管委会受柞水县人民政府委托行使盘龙园区的建设和管理职能，主要负责园区产业开发、招商引资、基础设施建设、企业服务和协调、综合管理等职能。管委会为县政府派出机构，事业性质、副县级规格、财政全额拨款，编制13名，领导职数1正2副，内设办公室、项目招商科、规划建设科、综合协调服务科4个科室，副科级规格。

二、2021年年度部门工作任务

2021年，园区计划完成工业总产值25.5亿元，完成工业增加值3亿元。招商引资12亿元，完成固定资产投资6亿元。

一是加快基础设施建设；二是实施重点项目工程；三是加强经济运行监测；四是狠抓招商引资工作；五是不断优化营商环境；六是抓好包扶村巩固提升工作；七是落实党风廉政建设责任制，加强机关建设工作；八是加强园区党建工作。

三、部门预算单位构成

本部门的预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员11人，其中行政5人、事业6人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入140.79万元，其中一般公共预算拨款收入140.79万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加4.44万元：主要原因是职工调资及各类保险、津补贴的增长。

2021年本部门预算支出140.79万元，其中一般公共预算拨款支出140.79万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年增加4.44万元：主要原因是职工调资及各类保险、津补贴的增长。。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入140.79万元，其中一般公共预算拨款收入140.79万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加4.44万元，主要原因是职工调资及各类保险、津补贴的增长；2021年本部门财政拨款支出140.79万元，其中一般公共预算拨款支出140.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加4.44万元，主要原因是职工调资及各类保险、津补贴的增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出140.79万元，较上年增加4.44万元，主要原因是职工调资及各类保险、津补贴的增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出140.79万元，其中：

（1）事业运行（2010350）94.15万元，较上年增加94.15万元，原因是功能科目的变化。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）17.1万元，较上年减少91.14万元，原因是功能科目的变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.22万元，较上年增加2万元，原因是人员变动及调资的变化。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元。较上年基本持平。

（5）事业单位医疗（2101102）4.8万元，较上年基本持平。

（6）住房公积金（2210201）9.09万元，较上年基本持平。 

   3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出140.79万元，其中：

工资福利支出（301）121.78万元，较上年增加6.64万元，原因是调资及人员增减变化；

商品和服务支出（302）15.18万元，较上年减少6.03万元，原因是压缩了各项经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）1.7万元，较上年增加1.7万元，原因是功能科目的变化；

其他资本性支出（310）2.13万元，较上年增加2.13万元，原因是功能科目的变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等支出情况

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年增加0.4万元（50%），增加的主要原因是园区项目招商、交流学习等公务接待次数的增多。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.8万元，较上年增加0.4万元（50%），增加的主要原因是园区项目招商、交流学习等公务接待次数的增多；公务用车运行维护0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款140.79万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门2021年机关运行经费预算安排17.1万元，较上年基本持平。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（必须解释科目）

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。。

县域管委会-2021年部门预算公开报表格式.xlsx