柞水县畜牧兽医中心2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

畜牧兽医中心主要承担全县畜牧业发展规划和年度计划编制与实施,畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广和检测、畜禽饲养、防疫技术的普及宣传、培训咨询和服务，饲草饲料技术推广和检测、监督管理，制定动物疫病和重大动物疫病防控技术方案；动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告，动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控，指导实施畜禽标准化生产、规模化饲养、畜禽粪污资源化利用等职能。

（二）机构设置

畜牧兽医中心现内设3个股室，分别是：生产股、疫控股、综合股，全额财政拨款事业单位。

二、2021年年度部门工作任务

全县畜牧业发展将以质量兴牧、绿色兴牧为主线，积极推进养殖生态化、产业化、规模化、标准化建设，推动畜牧业高质量发展。全年生猪出栏达到11万头、鸡百万只、蜜蜂1.5万箱、牛羊分别是0.8万头、3万只，肉、蛋产量分别完成2万吨、0.8万吨，全县牧业产值达到8亿元。重大动物疫病强制免疫率、动物疫情日常监测面达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上，全年不发生重大动物疫情。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属事业单位。

四、部门人员情况说明

机构改革2021年度，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政4人、事业12人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入203.28万元，其中一般公共预算拨款收入203.28万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少92.2万元：主要原因是事业单位机构改革，精简人员，公用经费减少，工资及社会保障保险费均减少。

2021年本部门预算支出203.28万元，其中一般公共预算拨款支出203.28万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年减少92.2万元：主要原因是事业单位机构改革，精简人员，公用经费减少，工资及社会保障保险费均减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入203.28万元，其中一般公共预算拨款收入203.28万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少92.2万元，主要原因是事业单位机构改革，精简人员，公用经费减少，工资及社会保障保险费均减少；2021年本部门财政拨款支出203.28万元，其中一般公共预算拨款支出203.28万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少92.2万元，主要原因是事业单位机构改革，精简人员，公用经费减少，工资及社会保障保险费均减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出203.28万元，较上年减少92.2万元，主要原因是事业单位机构改革，精简人员，公用经费减少，工资及社会保障保险费均减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出203.28万元，其中：

（1）事业运行（2130104）169.37万元，较上年减少67.28万元，主要原事业单位机构改革，精简人员，公用经费减少，工资及社会保障保险费均减少。

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）19.24万，较上年减少6.19万元，原因是事业单位机构改革，精简人员。

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）0.84万，较上年减少0.16万元，原因是事业单位机构改革，精简人员。

（4）培训支出（2050803）0.3万元，较上年持平无增减。

（5）住房公积金（2210201）5.84万元，较上年减少13.23万元，主要原因是事业单位机构改革，精简人员。

（6）事业单位医疗（2101102）7.69万，较上年减少5.34万元，原因是事业单位机构改革，精简人员。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出203.28万元，其中：

工资福利支出（301）174.89万元，较上年减少46.8万元，原因是事业单位机构改革，精简人员。

商品和服务支出（302）26.83万元，较上年减少11.95万元，原因是事业单位机构改革，精简人员。

对个人和家庭的补助支出（303）1.56万元，较上年减少33.45万元，原因是事业单位机构改革，精简人员。

（附图表）

2021年本部门一般公共预算支出203.28万元，其中：

工资福利支出（501）174.89万元，较上年减少46.8万元，原因是事业单位机构改革，精简人员。

商品和服务支出（502）26.83万元，较上年减少11.95万元，原因是事业单位机构改革，精简人员。

对个人和家庭的补助支出（505）1.56万元，较上年减少33.45万元，原因是事业单位机构改革，精简人员。

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加（减少）0万元。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.7万元，较上年减少4.4万元，主要原因是事业单位机构改革，精简人员，减少了三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，较上年减少0.2万元，主要原因是事业单位机构改革，精简人员，减少了公务接待经费支出；公务用车运行维护费0.6万元，较上年减少4.4万元，主要原因是事业单位机构改革，特种业务车辆减少，公务用车购置费0万元.

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有特种车2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况。

2021年本部门政府采购预算共8万元，其中政府采购货物类预算8万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款203.28万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排26.83万元，较上年减少11.95万元，主要原因是事业单位机构改革，精简人员，缩减开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

畜牧兽医中心2021预算公开报表.xls