柞水县扶贫开发局2021年部门综合预算说明| 柞水县人民政府

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行国家、省、市和县委、县政府有关扶贫工作的方针、政策和法规；研究拟定全县脱贫攻坚工作发展战略、中长期发展规划和年度计划；指导全县脱贫攻坚工作；扶贫局为行政单位下设脱贫攻坚信息中心和脱贫攻坚指导服务中心。局机关现内设7个行政股室（办公室、资金信贷股、项目股、考核股、社会扶贫股、信息监测股、宣传股）

二、2021年年度部门工作任务

2021年，我们聚焦脱贫攻坚成果巩固要求及乡村振兴衔接，以决战决胜的勇气，持续壮大“一主两优”脱贫产业，全面补齐短板弱项，着力提升群众满意度，巩固全县脱贫摘帽成果。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	扶贫局部门本级（机关）
2	柞水县世行办（柞水县扶贫开发信息监测中心）
3	柞水县脱贫攻坚指导服务中心

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制35人，其中行政编制8人、事业编制27人；实有人员38人，其中行政16人、事业22人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入486.69万元，其中一般公共预算拨款收入486.69万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加40.36万元：主要原因是在编在职工作人员工资标准提高及行政运行费用增加、社保缴费增加。

2021年本部门预算支出486.69万元，其中一般公共预算拨款支出486.69万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年增加40.36万元：主要原因是在编在职工作人员工资标准提高及行政运行费用增加、社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入486.69万元，其中一般公共预算拨款收入486.69万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加40.36万元，主要原因是在编在职工作人员工资标准提高及行政运行费用增加、社保缴费增加；2021年本部门财政拨款支出486.69万元，其中一般公共预算拨款支出486.69万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加40.36万元，主要原因是在编在职工作人员工资标准提高及行政运行费用增加、社保缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出486.69万元，较上年增加40.36万元，主要原因是在编在职工作人员工资标准提高及行政运行费用增加、社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出403.54万元，其中：

（1）行政运行（2130501）255.72万元，较上年减少107.75万元，原因是将行政运行与事业运行分开核算；

（2）事业运行（2130550）147.82万元，较上年增加147.82万元，原因是将行政运行与事业运行分开核算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）39.8万元，较上年增加1.9万元，原因是单位人数较上年净增加1人，导致2021年部门预算支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）14.77万元，较上年减少2.45万元，原因是没有核算退休人员医疗；

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出486.69万元，其中：

工资福利支出（301）388.69万元，较上年增加4.65万元，原因是在编在职工作人员工资标准提高及行政运行费用增加、社保缴费增加。

商品和服务支出（302）26.09万元，较上年减少5.69万元，原因是严控支出，压缩不必要的开支节约办扶贫；

对个人和家庭的补助支出（303）71.91万元，较上年增加减少41.49万元，原因是该科目增列了离退休费。

（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出486.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）388.69万元，较上年增加4.65万元，原因是在编在职工作人员工资标准提高及行政运行费用增加、社保缴费增加。

机关商品和服务支出（502）26.09万元，较上年减少5.69万元，原因是严控支出，压缩不必要的开支节约办扶贫；

机关资本性支出（503）0万元，较上年增加0万元；

（附图表)

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加0.3万元（10%），增加的主要原因是会议费增加，具体是乡村振兴衔接阶段工作任务重。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.5万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款486.69万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排486.69万元，较上年增加40.36万元，主要原因是在编在职工作人员工资标准提高及行政运行费用增加、社保缴费增加、退休干部工资纳入单位预算。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。