柞水县水土保持工作站2021年部门综合预算说明

柞水县水土保持工作站

2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

宣传和贯彻执行水土保持的法律、法规、规章及方针政策，负责水土保持监督管理行政执法工作；负责水土保持项目的规划、管理和评估、水土保持工程设计和工程项目的建设；负责开展水土保持科研经济技术合作及人才培训，推广水土保持实用技术和先进经验；对水土流失动态进行检测、预报。

柞水县水土保持工作站属财政全额拨款事业单位，下设办公室、水土保持和预防监督三个办公室。

二、2021年年度部门工作任务

1、水土保持重点项目建设的规划管理和评估；

2、水土保持行政执法、水土保持违法案件查处等项工作；

3、承担国家水土保持重点项目建设、清洁小流域综合治理建设项目任务；

4、开展水保科研教育实验、示范、技术推广工作。

5、按时完成市级下达的相关业务年度考核任务；

6、承办局党组交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入185.73万元，其中一般公共预算拨款收入185.73万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加84.99万元：主要原因是人员正常工资普调、业务人员增加和业务发展所需费用增加。

2021年本部门预算支出185.73万元，其中一般公共预算拨款支出185.73万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加84.99万元：主要原因是人员正常工资普调、业务人员培训和业务发展所需费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入185.73万元，其中一般公共预算拨款收入185.73万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加84.99万元，主要原因是人员正常工资普调、业务人员增加和业务发展所需费用增加；

2021年本部门财政拨款支出185.73万元，其中一般公共预算拨款支出185.73万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加84.99万元，主要原因是人员正常工资普调、业务人员培训和业务发展所需费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出185.73万元，较上年增加84.99万元，主要原因是人员正常工资普调、业务人员增加和业务发展所需费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出185.73万元，其中：

（1）行政运行（2130301）0万元，较上年增加(减少)0

万元。

（2）事业运行（2130310）173.53万元，较上年增加84.49万元，原因是人员正常工资普调、业务人员增加和业务发展所需费用增加。

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）8.61万元，较上年增加0.15万元，原因是工资增加所致。

（4）事业单位医疗（2101102）3.41万元，较上年增加0.5万元，主要是受人员工资增加的影响。

(5)其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年减少0.13万元，原因是会计科目调整引起的。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门一般公共预算支出185.73万元，其中：

工资福利支出（301）84.56万元，较上年增加11.34万元，原因是受工资上涨的影响；

商品和服务支出（302）44.35万元，较上年增加18.33万元，原因是业务发展加大了成本支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.67万元，较上年增加0.67万元，原因是核算科目调整的影响。

（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出185.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.56万元，较上年增加11.34万元，原因是受工资上涨的影；

机关商品和服务支出（502）44.35万元，较上年增加18.33万元，原因是业务发展加大了成本支出；

机关资本性支出（一）（503）10.15万元，较上年增加8.65万元，原因是业务发展和办公设备更新；

机关资本性支出（二）（504）46万元，较上年增加46万元，原因是生态环境治理，打造宜居乡村，基础设施建设；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元。

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年减少0.8万元（200%），减少的主要原因是今年较上年未列支培训费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.4万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共10.15万元，其中政府采购货物类预算10.15万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款185.73万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门2021年机关运行经费预算安排5.5万元，较上年增加1.7万元，主要原因是业务发展和环境治理任务繁重。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（必须解释科目）

2.专项业务经费：是指国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。为了完成某项特定任务与本单位正常办公经费没有直接关系而申请的预算经费。

    柞水县水土保持站2021年部门预算公开报表.xlsx