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柞水县林业局2021年部门综合预算说明

来源:财政局 财政局 访问量: 发布日期:2021-03-25 16:01

一、部门主要职责及机构设置 

(一)主要职责:

1.贯彻执行党中央、国务院和各级党委政府关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策;研究提出全县林业发展战略、规划,并组织实施;

2.负责组织实施《中华人民共和国森林法》及《陕西省〈森林法〉实施条例》等国家有关林业的法律、法规,依法管理和利用森林资源和林业用地;负责全县林业行政处罚和执法稽查工作,开展普法宣传教育;

3.审核、指导全县林业系统的基本建设,管理、监督全县各项林业资金;负责全县林业基金的筹集、管理和使用;指导和监督全县林业系统的财务工作;负责林业专业技术职称管理工作;

4.负责全县植树造林、封山育林,组织实施天然林保护工程、退耕还林(草)工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程,组织指导全县义务植树,承办县绿化委员会的工作,依法实施对林木种子的管理,指导本县林木种子苗木基地建设;

5.负责全县森林资源(含防护林、用材林、经济林、薪炭林、其它特种用途林)的管理,组织全县森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额,并对执行情况进行监督检查;监督林木、竹林的凭证采伐与运输,组织、指导林地、林权管理并对依法应由县政府、市政府、省政府、国务院批准的林地征用、占用进行审核;

6.组织实施陆生野生动物植物资源、自然保护区的建设管理、合理开发利用;指导全县森林有害生物的防治、检疫;

7.组织协调、指导监督全县森林防火工作,承担县森林防火指挥部的日常工作;指导全县森林公安工作和公安队伍建设,指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件;

8.研究提出全县林业发展的经济调节意见;监管全县国有林业资产;

9.指导各类商品材(包括用材林、经济林C薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)和风景林的培育;

10.负责全县林业科技、培训工作,负责全县林业队伍建设;

11.对全县木竹加工、林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理;

12.负责林业宣传工作,指导全县林业系统精神文明建设,负责全县国有林场(苗圃)及基层林业工作机构的建设和管理;

13.承担县政府交办的其它事项。

(二)机构设置:

 柞水县林业局属财政全额拨款行政单位,内设综合办公室(含财务室、收发室、司机办公室)、营林股、人事股、林政股、林改办、防火办、群教办、监察室;一类公益事业单位13个(柞水县自然保护地服务中心、柞水县野生动物和天然林保护管理中心、柞水县退耕还林还草办公室、柞水县林业综合服务中心、柞水县森林防火中心、柞水县林特产品产业发展中心、柞水县乾佑河国有林场、柞水县凤凰国有林场、柞水县石镇木材检查站、柞水县九间房木材检查站、柞水县万青木材检查站、柞水县营镇木材检查站、 柞水县黄花岭木材检查站)。

二、2021年年度部门工作任务

实施重点区域造林绿化5.15万亩,开展森林抚育3万亩。新建核桃良种基地0.15万亩,完成核桃高接改造0.2万亩,实施标准化管理示范1万亩;实施板栗嫁接改造1.2万亩,标准化管理3万亩;新增林下种植0.3万亩,林下养殖2.4万头(只),林蜂0.2万箱,全县林业产业总产值同比增加8%。推进“林长制”改革试点,健全森林资源保护长效机制。深入开展严打涉林违法犯罪专项行动,涉林案件综合查处率达到95%以上。全县森林火灾受害率低于0.09‰,林业有害生物成灾率控制在4.6‰以内。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个,包括:

序号

单位名称

1

柞水县林业局(机关)

2

柞水县自然保护地服务中心

3

柞水县野生动物和天然林保护管理中心

4

柞水县林业综合服务中心

5

柞水县退耕还林还草办公室

6

柞水县森林防火应急中心

7

柞水县林特产品产业发展中心

8

柞水县乾佑河国有林场

9

柞水县凤凰国有林场

10

柞水县黄花岭木材检查站

11

柞水县九间房木材检查站

12

柞水县石镇木材检查站

13

柞水县万青木材检查站

14

柞水县营镇木材检查站

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制172人,其中行政编制8人、事业编制164人;实有人员158人,其中行政13人、事业145人。

(附图表)

五、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。   

2021年本部门预算收入2798.8万元,其中一般公共预算拨款收入2798.8万元,政府性基金预算拨款收入0万元,2021年本部门预算收入较上年增加978.94万元:主要原因是2021年非税收入预算增加和机关事业单位工资增加。

2021年本部门预算支出2798.8万元,其中一般公共预算拨款支出2798.8万元,政府性基金预算拨款支出0万元,2021年本部门预算收入较上年增加978.94万元:主要原因是2021年非税收入预算增加和机关事业单位工资增加。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2798.8万元,其中一般公共预算拨款收入2798.8万元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加978.94万元,主要原因是2021年非税收入预算增加和机关事业单位工资增加;2021年本部门财政拨款支出2798.8万元,其中一般公共预算拨款支出2798.8万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加978.94万元,主要原因是2021年非税收入预算增加和机关事业单位工资增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出2798.8万元,较上年增加978.94万元,主要原因是2021年非税收入预算增加和机关事业单位工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出2798.8万元,其中:

(1)行政运行(2130201)264.16万元,较上年增加17.98万元,主要原因是专项业务经费增加;

(2)事业运行(2130204)1311.07,较上年增加317.58万元,原因是人员经费、公用经费和专项业务经费增加。

(3)社会保障和就业(208)189.21万元,其中:1、机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出179.38万元;2、其他社会保障和就业(2089999)支出9.83万元。

(4)行政事业单位医疗(21011)支出89.77万元,其中:1、行政单位医疗保险(2101101)支出12.17万元;2、事业单位医疗保险(2101102)支出77.6万元。

(5)住房公积金(2210201)支出140.59万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出2798.82万元,其中:

工资福利支出(301)1777.41万元,较上年增加245.29万元,原因是人员工资增加和退休人员医疗保险纳入预算;

商品和服务支出(302)1004.05万元,较上年增加905.31万元,原因是非税收入预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303)17.36万元,较上年增加17.36万元,原因是将退休人员社会保障缴费支出纳入单位预算。

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(2)2021年本部门一般公共预算支出2798.32万元,其中:

机关工资福利支出(501)725.13万元,较上年增加569.68万元,原因是养老保险、医疗保险、目标责任奖纳入工资预算;

机关商品和服务支出(502)924.5万元,较上年增加889.29万元,原因是非税收入纳入机关商品和服务支出预算;

机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年增加0万元,原因是无资本性支出;

机关资本性支出(二)(504)0万元,较上年增加0万元,原因是无资本性支出;

对事业单位经常性补助(505)1130.45万元,较上年减少309.75万元,原因是退休人员工资未纳入单位预算;

对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年增加0万元,原因是无对事业单位资本性补助。

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(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.69万元,较上年减少0.79万元(10%),减少的主要原因是公务接待费下降。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元;公务接待费3.09万元,较上年减少0.49万元(13%),减少的主要原因是公务接待费下降;公务用车运行维护费3.6万元,较上年持平;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是没有购置车辆计划。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2021年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

八、部门政府采购情况

本部门2021年无政府采购预算,并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2798.82万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门2021年机关运行经费预算安排924.5万元,较上年增加889.29万元,主要原因是将非税收入资金纳入了机关商品和服务支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


1.(504)柞水县林业局预算公开表.xls

2.柞水县凤凰国有林场预算公开表.xls

3.柞水县红岩寺万青木材检查站预算公开.xls

4.柞水县九间房木材检查站预算公开表.xls

5.柞水县林特产业发展中心预算公开表.xls

6.柞水县林业综合服务中心预算公开表.xls

7.柞水县乾佑河国有林场预算公开表.xls

8.柞水县森林防火中心预算公开表.xls

9.柞水县石镇木材检查站预算公开表.xls

10.柞水县退耕还林还草办公室.xls

11.柞水县野生动物和天然林保护管理中心预算公开表.xls

12.柞水县营盘黄花岭木材检查站预算公开表.xls

13.柞水县营镇木材检查站预算公开表.xls

14.柞水县自然保护地服务中心预算公开表.xls

     

返回 民生工程 文稿编辑:张玉西