一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势。
3、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。
4、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任。
5、推进全县经济结构战略性调整。
6、研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划。
7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估。
8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。
9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。
10、推进可持续发展战略，负责全县节能减碳的综合协调工作。
11、负责全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件制定工作；宏观协调全县公共资源交易管理工作。
12、组织拟定推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划，组织编制国民经济动员规划，协调相关重大问题，推进军民融合发展，组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。
13、研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、进出口总量计划、省市间粮食调拨计划和收储、动用县级储备粮的建议；负责拟定全县粮食流通体制改革方案、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施；承担全县粮食流通行业管理和宏观调控、粮食监测预警和应急工作，负责粮食管理依法行政、县级储备粮监督管理以及对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输和政策性粮食购销活动的监管，组织协调保障部队、灾区库区移民和缺粮贫困地区粮食供应。
14、承担关天经济区、苏陕（宁商）扶贫协作对口扶贫协作与合作、县国防动员委员会办公室、县南水北调办公室日常工作。
15、承办县政府交办的其他事项。
（二）内设机构
对应市发改委统筹归口，内设综合办公室、规划投资股、农村经济股、区域经济股、社会事业股、能源资源股、项目建设及秦岭保护股、苏陕办、营商环境及信用体系建设股、价格股10个股室；下属4个一类公益事业单位（包括尾矿资源利用中心、项目服务中心、秦岭生态保护中心和服务业发展中心）。
二、2021年年度部门工作任务
2021年是建党100周年，是“十四五”规划开局之年，是两个百年目标交汇与转换之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。做好今年经济社会发展各项工作，利涉当前、事关长远，务必开好头、破好局。今年我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕习近平总书记对陕西明确的“五项要求”，以“高质量发展”为主题，以供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进总基调，把稳增长作为抓好经济工作首要任务，扎实抓好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，以“十大城建工程”和“十大创建”为抓手，千方百计稳增长、扩投资、拓消费，多措并举疏堵点、补断点、解难点，持续用力补短板、强弱项、提质量，努力保持经济在合理区间运行，全力推动经济社会平稳发展。2021年主要工作任务：
（一）坚持优化结构，推动产业转型升级。把做实做优实体经济作为主攻方向，以产业高端化、智能化、绿色化、数字化为方向，构建柞水特色、结构合理、链条完整、竞争力强的现代产业体系。
（二）坚持项目为王，持续扩大有效投资。发挥投资对优化供给结构的关键作用，积极扩大有效投资，持续实施项目带动，做到以项目扩投资、稳增长、促发展。
（三）坚持农村优先，全面推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展，全面实施乡村振兴战略，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
（四）坚持城乡统筹，完善基础设施建设。统筹镇域联动协作，推动城乡融合发展，通过项目布局和产业布局，构建区域协调、均衡有序的发展格局，形成绿色协调、共享共赢的城乡发展局面。
（五）坚持生态优先，抓好秦岭环境保护。牢记“国之大者”，当好秦岭生态卫士，加强环境保护治理，推动生态环境质量持续好转。
（六）坚持改革开放，激发创新发展活力。持续深化重要领域和关键环节改革，积极主动对外开放，加大招商引资力度，加快融入大西安都市圈，为柞水发展注入新活力。
（七）坚持民生民本，提升人民幸福指数。加大民生工程投入力度，补短板、堵漏洞、强弱项，办好民生实事，提高收入水平，让高质量发展成果惠及全县人民。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县发展改革局 |
2 | 柞水县秦岭生态保护中心 |
3 | 柞水县服务业发展中心 |
4 | 柞水县项目服务中心 |
5 | 柞水县尾矿资源利用中心 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制35人，其中行政编制9人、事业编制26人；实有人员38人，其中行政20人、事业18人。
（附图表）
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2021年本部门预算收入458.61万元，其中一般公共预算拨款收入458.61万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加79.84万元：主要原因是机构改革、下属单位、人员和工作业务增加等。
2021年本部门预算支出458.61万元，其中一般公共预算拨款支出458.61万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年增加79.84万元：主要原因是机构改革、下属单位、人员和工作业务增加等。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入458.61万元，其中一般公共预算拨款收入458.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加79.84万元，主要原因是机构改革、下属单位、人员和工作业务增加等；2021年本部门财政拨款支出458.61万元，其中一般公共预算拨款支出458.61万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加79.84万元，主要原因是机构改革、下属单位、人员和工作业务增加等。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门一般公共预算拨款支出458.61万元，较上年增加79.84万元，主要原因是机构改革、下属单位、人员和工作业务增加等。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年一般公共预算支出458.61万元，其中：
（1）行政运行（2010401）194.76万元，较上年（减少）82.77万元，原因是2021年下属事业单位单独预算；
（2）事业运行（2010450）158.52万元，上年未单独预算，无法比对；
（3）物价管理（2010408）5万元，上年未单独预算，无法比对；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出( 2080505)40.46万元，较上年增加3.54万元，原因是机构改革，下属单位及人员增加等；
（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.85万元，较上年减少0.83万元，原因是机构改革，人员变动等。
（6）行政单位医疗(2101101)14.86万元，较上年减少2.29万元，原因是本年不含退休人员医疗保险费等；
（7）生态保护(2110401)15万元，新增加业务专项经费。
（8）住房公积金(2210201)29.16万元，较上年增加1.47万元，原因是机构改革，下属单位及人员增加等。
（附图表）
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2021年本部门一般公共预算支出458.61万元，其中：
工资福利支出（301）401.64万元，较上年增加76.53万元，原因是机构改革，下属单位和人员增加等原因；
商品和服务支出（302）54.6万元，较上年增加4.66万元，原因是机构改革，下属单位、人员和工作业务增加等原因；
对个人和家庭的补助支出（303）2.37万元，较上年增加1.65万元，原因是预算口径变化等原因。
（附图表）
（2）2021年本部门一般公共预算支出458.61万元，其中：
机关工资福利支出（501）225.13万元，与上年预算口径不一致，无法比对；
机关商品和服务支出（502）36.22万元，与上年预算口径不一致，无法比对；
机关资本性支出（一）（503）0万元，与上年预算口径不一致，无法比对；
机关资本性支出（二）（504）0万元，与上年预算口径不一致，无法比对；
对事业单位经常性补助（505）194.89万元，与上年预算口径不一致，无法比对；
对事业单位资本性补助（506）0万元，与上年预算口径不一致，无法比对。
对个人和家庭的补助支出（509）2.37万元，较上年增加1.65万元，原因是预算口径变化等原因。
（附图表）
（四）政府性基金预算支出情况。
2021年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2021年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
六、部门预算“三公”经费等情况。
2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费1万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、部门政府采购情况。
2021年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款458.61万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
十、机关运行经费安排情况。
本部门2021年机关运行经费预算安排54.6万元，较上年增加18.66万元，主要原因是机构改革，下属单位、人员和工作业务增加等。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
返回 民生工程 文稿编辑：张玉西
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