柞水县牛背梁管委会2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

牛背梁管委会主要负责牛背梁景区的宣传推介、发展规划，公共基础设施建设工作，指导、协调、监督、管理景区各企业的建设、经营、服务工作及扶贫包村，信访维稳、安全生产、防汛防火、环境卫生、资源管护、党风廉政建设、干部作风建设、精神文明建设等工作。现内设4个行政股室，分别是办公室、规划建设科、宣传营销科、景区管理科，机关党的组织结构按党章规定设置。

二、2021年年度部门工作任务

一是狠抓项目建设，努力完成重点项目和前期项目的建设任务。

二是严格按照国家旅游度假区建设标准，继续完善度假区内标志标识，服务标准化体系，环境美化整治，旅游度假项目建设，智慧网络平台搭建等度假区配套服务设施。

三是加大景区管理力度，计划全年组织开展专项检查不少于35次，督促企业开展专项安全排查不少于50次，组织开展应急救援和消防综合演练不少于2场次，开展防火防汛法律知识专题讲座1次，进一步加大自然资源管护力度，杜绝破坏环境的现象发生。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算。包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中事业编制20人；实有人员15人，其中行政事业15人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入186.81万元，其中一般公共预算拨款收入186.81万元，2021年本部门预算收入较上年增加1.48万元，主要原因是人员工资普调上涨及营盘游客接待中心的日常运营费用较大。

2021年本部门预算支出186.81万元，其中一般公共预算拨款支出186.81万元，2021年本部门预算支出较上年增加1.48万元，主要原因是2020年人员工资普调上涨及营盘游客接待中心的日常运营费用较大。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入186.81万元，其中一般公共预算拨款收入186.81万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1.48万，主要原因是2020年人员工资普调上涨及营盘游客接待中心的日常运营费用较大；2021年本部门财政拨款支出186.81万元，其中一般公共预算拨款支出186.81万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1.48万元，主要原因是2020年人员工资普调上涨及营盘游客接待中心的日常运营费用较大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出186.81万元，较上年增加1.48万元，主要原因是2020年人员工资普调上涨及营盘游客接待中心的日常运营费用较大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出186.81万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070104）149.73万元，较上年增加4.05万元，原因是2020年人员工资普调上涨及营盘游客接待中心的日常运营费用较大；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.57万元，较上年增加1.39万元，原因是职工养老单位缴费比例的降低。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.85万元，较上年减少0.42万元，原因是我单位人员调出。

（4）事业单位医疗（2101102）6.44万元，较上年减少0.51万元，原因是我单位人员调出。

（5）住房公积金（2210201）13.22万元，较上年减少0.25万元，原因是我单位人员调出。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出186.81万元，其中：

工资福利支出（301）162.81万元，较上年减少3.72万元，原因是我单位2020年有调出人员；

商品和服务支出（302）24万元，较上年增长5.2万元，原因是单位搬至营盘镇游客服务中心水电费自理；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年持平。（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出186.81万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）162.81万元，较上年减少3.72万元，原因是我单位2020年有调出人员；

对事业单位资本性补助商品和服务支出（50502）14万元，商品和服务支出（302）24万元，较上年增长5.2万元，原因是单位搬至营盘镇游客服务中心水电费自理。；

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.4万元，较上年增加1.1万元（366%），增加主要原因是我单位搬至营盘接待中心后，接待费用增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费1.4万元，较上年增加1.1万元（366%），主要原因是我单位搬至营盘接待中心后，接待费用增加；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况。

2021年本部门政府采购预算共0.35万元，其中政府采购货物类预算0.35万元。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款186.81万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排14万元，较上年增加0.7万元，主要原因是单位搬至营盘镇游客服务中心水电费自理。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。                  

2021年部门预算公开报表格式（牛背梁）.xlsx