一、部门主要职责及机构设置
1.主要职责。管理处负责景区发展规划，审核景区旅游项目及配套建设方案；负责景区基础设施建设，指导涉游企业搞好景点及配套项目开发工作；管理景区内的国有及国有控参股企业的国有资产；负责景区旅游资源管理及招商引资工作；负责搞好景区绿化美化、移民搬迁、征地安置工作；负责景区饮食、商品店的布局中、定点和管理；负责景区内的民居规划和建筑的选址定点及餐饮服务点的规划、定点、建设和管理；负责景区的投资环境建设；负责景区内的安全生产管理和社会治安综合治理工作。
2.内设机构。本单位内设办公室，规划建设科、景区管理科3个机构。
二、2021年年度部门工作任务
一是扎实推进景区项目建设。全年开展柞水县溶洞景区基础设施建设项目，柞水溶洞景区温泉资源勘探工程，飞跃终南极限运动公园，柞水西川白龙山花溪谷景区开发、柞水县四方山康养示范基地等项目建设内容。二是坚持做好景区疫情防控。全面贯彻执行“六稳”、“六保”最高要求，坚持景区防控不放松，高标准落实“三十条”规定，做好景区疫情防控各项工作。三是不断加大景区招商力度。强化招商引资工作措施，发挥景区资源优势，加大国投项目资金的争取力度，加速推动旅游建设发展。四是大力开展景区宣传营销。结合景区多样的旅游项目、节庆活动、节令特色等，多层面宣传，加大实施新媒体，创新形式，多维度推广，提升景区知名度和影响力，拓宽客源市场，争取更大的市场份额。五是常态化开展景区生态保护。强化保护措施，完成地质遗迹保护任务，严格落实秦岭生态保护条例及地质公园红线规定，加强生态环境保护管理和宣传工作，强化各项建设日常监管，科学有效保护好景区内的生态环境。六是全面抓好党建、党风廉政工作。认真落实全面从严治党工作要求，以党建抓为统领，促进党员信念宗旨意识不断加强，助推年度各项任务落实；坚决做好党风廉政建设工作，严格中央八项规定执行，严防“四风”反弹，压实“两个责任”，营造干净做事、清廉创业的工作环境。七是实施脱贫巩固和乡村振兴工作。严格按照四个不摘的要求，持续做好包扶村和包扶对象的脱贫成效巩固，以乡村振兴为抓手，扎实推动各类政策落实，全面增强村级集体经济实力。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括溶洞景区管理处本级预算。溶洞景区管理处无二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员13人，其中事业13人。
（附图表）
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2021年本部门预算收入181.14元，其中一般公共预算拨款收入181.14万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加49.86万元：主要原因是人员工资福利、专项业务经费增加。
2021年本部门预算支出181.14万元，其中一般公共预算拨款支出181.14万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年增加49.86万元：主要原因是人员工资福利、专项业务经费等支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入181.14万元，其中一般公共预算拨款收入181.14万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加49.86万元，主要原因是人员工资福利、专项业务经费增加；2021年本部门财政拨款支出181.14万元，其中一般公共预算拨款支出181.14万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加49.86万元，主要原因是人员工资福利、专项业务经费等支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门一般公共预算拨款支出181.14万元，较上年增加49.86元，主要原因是人员工资福利、专项业务经费等支出增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年一般公共预算支出181.14万元，其中：
（1）文化和旅游管理事务（2070114）149.74万元，由于2021年科目变化，所以无法同2020年比对。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.12万元，较上年增加1.38万元，原因是单位人员工资增加后的人员经费增长。
（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，由于2021年科目变化，所以无法同2020年比对。
（4）事业单位医疗（2101102）5.33万元，较上年增加0.7万元，原因是单位人员工资增加后的人员经费增长。
（5）住房公积金（2210201）11.49万元，较上年增加1.93万元，原因是单位人员工资增加后的人员经费增长。
（附图表）
3.支出按经济科目分类的明细情况
2021年本部门一般公共预算支出181.14万元，其中：
工资福利支出（301）155.64万元，较上年增加38.45万元，原因是正常调资及增加乡镇工作津贴等；
商品和服务支出（302）25.5万元，较上年增加11.46万元，原因是增加专项业务费用支出；
对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.05万元，原因是核减对个人和家庭的补助支出。
（附图表）
（2）2021年本部门一般公共预算支出181.14万元，其中：
工资福利支出（50501）155.64万元，较上年增加较上年增加38.45万元，原因是正常调资及增加乡镇工作津贴等支出；
商品和服务支出（50502）25.5万元，较上年增加11.46万元，原因是增加专项业务费用支出；
对个人和家庭的补助（50509）0万元，较上年减少0.05万元，原因是核减对个人和家庭的补助支出。
（附图表）
（四）政府性基金预算支出情况。
2021本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2021年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
六、部门预算“三公”经费等情况
2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年减少0.05万元（20%），减少的主要原因是缩减三公经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.2万元，较上年减少0.05万元（20%）；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、部门政府采购情况
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款181.14万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
十、机关运行经费安排情况
本部门2021年机关运行经费预算安排10.5万元，较上年增加0.52万元，主要原因是增加业务经费。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（必须解释科目）
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
陕公网安备 61102602611027号