柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

编制本辖区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施方案，承担本辖区移民（脱贫）搬迁项目的评估论证和审核申报；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和编制本辖区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施方案，承担本辖区移民（脱贫）搬迁项目的评估论证和审核申报；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和效果；承担移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报检测工作；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托拟定本辖区移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；承办县移民（脱贫）搬迁工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

（二）内设机构

现内设5个股室：综合股、安置股、信息股、腾退股、党风廉政信访股。全额财政拨款单位

二、2021年年度部门工作任务

实施同步搬迁450户1575人。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位1个

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制9人，其中行政编制3人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政2人、事业9人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入117.67万元，其中一般公共预算拨款收入117.67万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加3.85万元：主要原因是机构改革人员调整。

2021年本部门预算支出117.67万元，其中一般公共预算拨款支出117.67万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年增加3.85万元：主要原因是机构改革人员调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入117.67万元，其中一般公共预算拨款收入117.67万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3.85万元，主要原因是机构改革人员调整；2021年本部门财政拨款支出117.67万元，其中一般公共预算拨款支出117.67万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3.85万元，主要原因是机构改革人员调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出117.67万元，较上年增加3.85万元，主要原因是机构改革人员调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出117.67万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）11.91万元，较上年增加1.29万元，原因是人员工资的普调。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.51，较上年增加0.04万元，原因是人员工资的普调。

（3）行政单位医疗支出（2101101）0.86，较上年增加0.01万元，原因是人员工资的普调。

（4）事业单位医疗支出（2101102）3.5，较上年增加3.5万元，原因是会计科目调整。

（5）事业单位运行（2200150）92.82，较上年较少0.44万元，原因是机构改革编制的调整。

（6）住房公积金支出（2210201）8.07，较上年增加1.88万元，原因是人员工资的普调。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出117.67万元，其中：

工资福利支出（301）103.29万元，较上年增加7.13万元，原因是人员工资的普调；

商品和服务支出（302）13.3万元，较上年减少4.36万元，原因是各项支出压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）1.08万元，较上年增加1.08万元，原因是会计科目的调整；

（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出117.67万元，其中：

机关工资福利支出（50501）77.39万元，较上年增加17.53万元，原因是会记科目调整及工资普调；

机关商品和服务支出（50502）1.8万元，较上年减少14.86万元，原因是会计科目的调整；

机关资本性支出（一）（50999）0.88万元，较上年增加0.88万元，原因是会计科目的调整；

对事业单位经常性补助（59999）37.6万元，较上年增加37.6万元，原因是会计科目的调整；

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少0.05万元（9%），减少的主要原因是控制和压缩各项开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），公务接待费0.5万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务用车运行维护费0.5万元，较上年增加0.5万元（50%），增加（减少）的主要原因是脱贫攻坚下乡频繁；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况。

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款117.67万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排13.3万元，较上年减少2.98万元，主要原因是机构改革编制减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（必须解释科目）

附件3-2021年部门移民办.xlsx

附件3-2021信息中心（移民办）.xlsx

移民办附件2-2021公开1.xls