柞水县委党校2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

2、承办党委和政府举办的专题研讨班。

3、围绕国内及县域内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

本部门现内设4个行政股室:办公室、培训班、科研部、财务室。

二、2021年年度部门工作任务

1、干部培训：狠抓干部培训，在理论武装上走在前列。

始终坚持党校姓党，突出主业主课。创新教学模式，拓宽办学渠道。在搞好讲授式课堂教学的同时，加大研讨式、访谈式、案例式教学与现场教学比例，着力打造完善“牛背梁月亮垭、小岭镇金米村”两个现场教学基地，精心打磨《牢记嘱托践使命  不负青山不负卿》、《小木耳 大产业》两个现场教学专题，不断拓宽干部教育培训渠道、拓展教学培训内容。开展比武练兵，打造名师名课。完善集体备课制度，在教研部室之间积极开展教学竞赛，围绕“习近平总书记来陕讲话精神”、“乡村振兴战略”等主题，打造2个以上高水平专题，培育教学新秀。加强队伍建设，提升办学水平。选派教师到各级党校、知名高校培训和深造；选聘理论水平高、业务素质强的党政领导干部、企事业单位人员、知名专家学者,担任党校兼职教师；不断提升党校办学水平。

按照市县要求及安排，全面完成主体班次培训任务，力争全年举办主体培训班3期，培训700人以上；积极与县级有关部门联合办班2期，培训500人以上;拓宽培训渠道，充分发挥流动党校职能。全年深入部门、镇村宣讲18场次以上，培训不少于2300人；

2、理论科研：服务中心，开展县情调研。围绕县委、县政府中心工作、围绕柞水经济社会发展的热点难点焦点问题，成立课题组，组织骨干教师深入实地开展调查研究，努力形成由县委主要领导批示的1-2篇科研咨政报告。全体动员，撰写科研论文。以省市理论研讨会为平台，充分调动学校教职员工科研工作积极性，撰写理论文章，争取出高质量的调研成果，全年为省理研会及市、县委有关活动提交科研论文、调研报告不少于20篇，获奖或发表不少于5篇。

3.机关效能建设：一是强化作风建设。深入巩固作风纪律教育整顿成果，加强“四史”教育，不断强化政治意识，纪律意识；深入开展红旗党支部创建活动，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，以党建促作风建设。二是创建市级文明单位标兵。围绕创建市级文明单位标兵的要求，狠抓党校日常管理，完善各项制度，在推进干部培训上创佳绩，在科研资政上求实效，在党校建设上争一流，力争建成市级文明单位标兵，展示柞水党校的良好形象。三是完善校园基础设施建设。按照逐年分步投入建设的要求，今年我校将启动园林式校园建设，搞好绿化美化亮化。

4、中心工作：根据县委、县政府要求，抓好抓实学校党建、党风廉政建设、意识形态、乡村振兴、综治维稳、档案管理等中心工作，推动党校事业高质量发展。

5、后勤服务：强化党校日常管理，努力为培训学员、外聘专家及教授做好全方位优质服务，积极争取县委、县政府及各部门支持。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的只包括本单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员14人，其中行政6人、事业8人。离退休人员6人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入221.51万元，其中一般公共预算拨款收入221.51万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加13.27万元：主要原因是正常调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加。

2021年本部门预算支出221.51万元，其中一般公共预算拨款支出221.51万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年增加13.27万元：主要原因是正常调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入221.51万元，其中一般公共预算拨款收入221.51万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门财政拨款收入较上年增加13.27万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加；2021年本部门财政拨款支出221.51万元，其中一般公共预算拨款支出221.51万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加13.27万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出221.51万元，较上年增加13.27万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出221.51万元，其中：

（1）干部教育支出182.25万元，较上年增加30.15万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.31万元，较上年减少0.48万元，主要原因是人员减少；

（3）其他社会保障和就业支出0.65万元；较上年减少0.31万元，主要原因是人员减少；

（4）事业单位医疗支出6.85万元，较上年减少1.65万元，主要原因是人员减少；

（5）住房公积金支出13.45万元，较上年减少0.64万元，主要原因是人员减少；

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出221.51万元，其中：

工资福利支出（301）180.65万元，较上年增加15.87万元，原因是单位人员调资增资及社会保障缴费等增加；

商品和服务支出（302）33.9万元，较上年减少0.46万元，原因是2021年压缩办公费、其他交通费用支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.36万元，较上年增加1.36万元，原因是退休人员正常调资，引起医疗保险增加。

资本性支出5.6万元，较上年减少3.5万元，原因是2021年压缩办公设备购置开支。

（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出221.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）180.65万元，较上年增加15.87万元，原因是单位人员调资增资及社会保障缴费等增加；

机关商品和服务支出（502）33.9万元，较上年减少0.46万元，原因是2021年压缩办公费、其他交通费用支出；

机关资本性支出（一）（503）5.6万元，较上年减少3.5万元，原因是2021年压缩办公设备购置开支；

对事业单位经常性补助（505）214.55 万元，较上年增加15.41万元，原因是人员调资增加及社会保障缴费等增加；对事业单位资本性补助（506）5.6万元，较上年减少3.5万元，原因是压缩购置办公设备的开支；

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.75万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.75万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。培训费12万元，较上年减少1.8万元，原因是2021年压缩经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况。

2021年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款221.51万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排10.5万元，较上年增加0.52万元，主要原因是为了党校的事业发展需要。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

党校2021年部门预算公开报表格式.xlsx