柞水县档案馆2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

发展档案事业，为经济建设服务。负责统一管理档案资料及档案资料的编撰出版，监督、检查各单位部门档案管理工作

二、2021年年度部门工作任务

1.加大信息宣传工作，完成党报党刊及《陕西档案》征订任务。

2.加大档案接收力度，不断丰富馆藏。

3.加强保护利用工作，提升馆藏档案的保护利用效果。

4.做好信息化建设。按照省、市总体要求，加大投入，完成年度条目录入任务。

5.强力推进新馆建设进度。2021年，我馆将馆库建设后续工程列入首要任务，目前主体工程已结束，我馆将积极争取资金，完成工程竣工验收的各种后续工作，使综合档案馆早日投入使用。

6.做好资料编写工作。完成年鉴和大事记编写工作。

7.强化档案安全管理。按照“十防”要求，增配基础设施，强化日常监管，确保馆藏档案的安全和完整。

8.围绕大局服务中心全面完成脱贫攻坚、党风廉政、机关建设、精神文明等中心工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入162.57万元，其中一般公共预算拨款收入162.57万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加17.17万元：主要原因是正常人员调资晋档带来的人员经费增长。

2021年本部门预算支出162.57万元，其中一般公共预算拨款支出162.57万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年增加17.17万元：主要原因是正常人员调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入162.57万元，其中一般公共预算拨款收入162.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加17.17万元，主要原因是正常人员调资晋档带来的人员经费增长；2021年本部门财政拨款支出162.57万元，其中一般公共预算拨款支出162.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加17.17万元，主要原因是正常人员调资晋档带来的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出162.57万元，较上年增加17.17万元，主要原因是正常人员调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出162.57万元，其中：

（1）行政运行（2010601）115.32万元，较上年增加17.46万元，原因是正常人员调资晋档带来的人员经费增长及奖金包含在内；

（2）机关事业养老保险缴费（2080505）13.1万元，较上年增加0.4万元，原因是正常人员调资晋档带来的缴费基数增加；

（3）行政单位医疗（2101101）4.9万元，较上年减少1.13万元，原因是预算时将退休人员部份忘做了；

（4）其他社会保障缴费（2089901）0.15万元，较上年减少0.38万元，原因是单位职工年龄偏大没做生育险的预算；

（5）其他档案事务支出（2010699）19.8万元，较上年增长1.43万元，原因是库存档案增加，档案保护经费相应增加；

（6）住房公积金（2210201）9.3万元，较上年减少0.23万元，原因是上年的预算有富余。（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门一般公共预算支出162.57万元，其中：

工资福利支出（301）132.65万元，较上年增加14.04万元，原因是正常人员调资晋档带来的人员经费增长；

商品和服务支出（302）27.5万元，较上年增加1.43万元，原因是库存档案增加，档案保护经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.42万元，较上年持平。（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出162.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.07万元，较上年增加16.46万元，原因是正常人员调资晋档带来的人员经费增长及奖金包含在内；

机关商品和服务支出（502）27.5万元，较上年增加1.43万元，原因是库存档案增加，档案保护经费相应增加；

机关资本性支出（503）0万元。（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，较上年减少2.88万元，原因是压缩了会议费和培训费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.5万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

2021年会议费预算0万元、培训费预算0万元，较上年减少2.88万元，原因是严格执行会议费、培训费管理办法，压缩了会议费和培训费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况。

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排27.5万元，较上年增加1.43万元，主要原因是库存档案增加，档案保护经费相应增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.差旅费：指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位的一项重要的经常性支出项目。

档案馆2021年预算公开报表.xlsx