柞水县科学技术局2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行科技发展的法律法规和方针政策，拟定本县科技发展总体规划、中长期规划和年度科技发展计划，起草有关科学技术管理的规范性文件，并组织实施和开展监督检查；组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；管理县域科技型企业和科技特派员；负责科技预决算和“科技三项费用”的使用管理，牵头组织实施科技计划项目，负责科技项目的征集论证、组织实施和项目结题等工作，参与指导产业结构调整和科技创新工作。

二、2021年年度部门工作任务

2021年度规模以上工业企业研发费用投入强度达到0.57%；申报中央引导地方科技创新专项项目4个，合计1000万元；完成技术市场交易额2680万元；引进“三区”人才27名，下派科技特派员54名；政府科研投入1800万元，企业科研投入达到5800万元；全面完成了各项科技扶贫目标任务；申报科技创新平台5家，获批2家；科技型企业注册入库20个；完成科技成果转化项目2项；争取资金1500万元，引进项目2个，开工项目1个，提供招商线索6条。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政3人、事业8人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入196.21万元，其中一般公共预算拨款收入196.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加52.66万元：主要原因是工资福利支出和项目支出增加。

2021年本部门预算支出196.21万元，其中一般公共预算拨款支出196.21万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年增加52.66万元：主要原因是工资福利支出和项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入196.21万元，其中一般公共预算拨款收入196.21万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加52.66万元，主要原因是工资福利支出和项目支出增加；2021年本部门财政拨款支出196.21万元，其中一般公共预算拨款支出196.21万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加52.66万元，主要原因是工资福利支出和项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出196.21万元，较上年增加52.66万元，主要原因是工资福利支出和项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出196.21万元，其中：

（1）科学技术管理事务支出（20601）167.0万元，较上年增加47.85万元，原因是工资上涨、新增奖金、社会保障费用基数增大及工会福利标准提高等；

（2）行政运行（2060101）110.4万元，较上年增加104.9万元，原因是会计科目调整及人员经费增加；

（3）其他科学技术管理事务支出（2060199）56.6万元，，较上年减少57.05万元，原因是会计支出科目调整；

（4）机关事业单位养老支出（2080505）11.0万元，与上年持平；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.61万元，较上年增加0.16万元，原因是工资上涨，社会保障费用基数增大；

（6）事业单位医疗支出（2101102）8.8万元，较上年增加4.45万元，原因是工资上涨社会保障费用基数增大；

（7）住房公积金支出（2210201）8.8万元，与上年持平。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门一般公共预算支出196.21万元，其中：

工资福利支出（301）140.71万元，较上年增加50.84万元，原因是工资上涨、新增奖金、社会保障费用基数增大及工会福利标准提高等；

商品和服务支出（302）33万元，较上年增加9.32万元，原因是管理的项目增多、业务量增加及扶贫工作等，导致办公费和租车费增加；

资本性支出（309）2.5万元，较上年减少2.5万元，原因是办公设备购置基本配备到位，因而今年调减支出；

对企业的补助支出（312）20万元，较上年增加20万元，原因是为了支持县域产业发展，培育科技型企业。

（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出196.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）140.71元，较上年增加50.84万元，原因是工资上涨、新增奖金、社会保障费用基数增大及工会福利标准提高等；

机关商品和服务支出（502）33万元，较上年增加9.32万元，原因是管理的项目增多、业务量增加及扶贫工作等，导致办公费和租车费增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少25万元,原因是会计科目调整；

机关资本性支出（二）（504）2.5万元，较上年减少2.5万元，原因是办公设备购置基本配备到位，因而今年调减支出；

对事业单位经常性补助（505）0万元，与上年持平；

对事业单位资本性补助（506）0万元，与上年持平

对企业补助（507）20万元，较上年增加20万元，原因是为了支持县域产业发展，培育科技型企业。

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.22万元，较上年减少0.18万元（45%），减少的主要原因是根据相关政策要求调减公务接待费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平（0%），主要原因是本部门无因公出国（境）需要；公务接待费0.22万元，较上年减少0.18万元（45%），减少的主要原因是根据有关公务接要求下调费用；公务用车运行维护费0万元，较上年持平（0%），主要原因是本部门无公车；公务用车购置费0万元，较上年持平（0%），主要原因是根据有关规定本部门无权购置公车。     

2021年会议费预算支出0.2万元，较上年减少0.3万元（60%），减少的主要原因是根据有关会议政策的要求下调费用；培训费预算支出0万元，较上年减少0.4万元（100%），减少的主要原因是会计科目的调整。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况。

2021年本部门政府采购预算共4.5万元，其中政府采购货物类预算3.0万元、政府采购服务类预算1.5万元、政府采购工程类预算0万元。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款196.21万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安5.50万元，较上年增加（减少）0.5万元，主要原因是人员减少。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

科技局2021年部门预算公开报表格式(1)(1).xlsx