柞水县委党校2019年部门决算
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
1.培训轮训全县党员领导干部及后备干部,培养理论干部。
2.承办党委和政府举办的专题研讨班。
3.围绕国内及县域内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新。
4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
5.按照国家有关法律法规和政策规定,开展其他形式的干部继续教育和培训。
(二)内设机构
按照职能分工和党校三定方案,我校设办公室、财务室、培训部、科研部四个部室。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围只包括本单位
序号 | 单位名称 |
1 | 中国共产党柞水县委员会党校 |
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3 |
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4 |
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三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制15人,其中行政编制7人、事业编制8人;实有人员20人,其中行政7人、事业8人,单位管理的离退休人员5人。
第二部分 2019 年度部门决算表
(2019年度部门决算表公开内容详见附件)
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因
(1)2019年度本年度收入合计收入355.25万元,较上年增加155.02万元,主要原因是人员增加及正常调资、晋档引起人员社会保障缴费、住房公积金增加。
(2)2019年度本年度支出合计279.31万元,较上年增加90.08万元,主要原因是同上。
2. 本年度收入构成情况。( 收入情况饼状图)
2019年本年收入合计355.25万元。其中:财政拨款317.68万元,占总收入的89.42%,均为一般公共预算财政拨款;事业收入0万元,是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入,占总收入的0%;其他收入37.57万元,占总收入的10.58%。
3. 本年度支出构成情况。(支出情况饼状图)
2019年本年支出合计279.31万元。其中:基本支出222.38万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的79.62%;项目支出56.93万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括党校附属设施基础建设及各类培训支出,占总支出的20.38%。
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因
2019年财政拨款收入317.68万元,,较上年增加155.02万元,主要原因是人员增加及正常调资、晋档引起人员社会保障缴费、住房公积金增加。
2019年财政拨款支出279.32万元,较上年增加90.08万元,主要原因是同上。
一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)
2019年度一般公共预算财政拨款支出271.33万元,按支出功能科目分:干部教育(2050802)支出246.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出18.17万元,职工基本医疗保险基金支出(2101201)支出7.14万元。
2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员
经费和公用经费分别进行说明)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出214.39万元,其中:人员经费175.24万元,公用经费39.15万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年度财政拨款“三公经费”支出0.16万元。当年预算“三公经费”0.75万元,其中预算公务用车运行维护费0万元;公务接待费支出0.16万元,预算0.75万元,短预算主要原因是本年公务接待减少。
(1)因公出国(境)支出情况
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。当年预算0万元。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元。
(3)公务接待费支出情况
2019年公务接待2批次,28人次,支出0.16万元,当年预算数0.75万元,短预算主要原因是本年公务接待减少。
2.培训费支出情况。
培训费支出5.21万元,当年预算17万元,主要用于《科级干部培训班》两期、“不忘初心、牢记使命”主题教育、扫黑除恶、基层党组织书记及村(社区主任)培训班、入党积极分子培训班等培训,短预算主要原因是本年党校培训教师拆除,培训减少。
3.会议费支出情况。
会议费支出0万元,当年预算0万元。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。
县级预算(项目)绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||||||
专项(项目)名称 | 干部培训 | |||||||||||||||||
县级主管部门 | 中共柞水县委党校 | 实施单位 | 中共柞水县委党校 | |||||||||||||||
项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||||||||||||
年度资金总额: | 17 | 5.12 | 30.1% | |||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 17 | 5.12 | 30.1% | |||||||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
科级干部培训班两期、“不忘初心、牢记使命”主题教育、扫黑除恶、基层党组织书记及村(社区主任)培训班、入党积极分子培训班 | 完成 | |||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 1000余人 |
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| 100% |
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质量指标 | 合格100% |
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| 100% |
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时效指标 | 按时完成任务 |
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| 100% |
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成本指标 |
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…… |
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| 经济效益 |
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效益指标 |
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社会效益 | 达到如期目的,取得良好时效 |
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| 效果良好 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意率 |
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| 100% |
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…… |
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说明 |
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注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。 | ||||||||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 |
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(2019年度) | ||||||||||||||||||
填报单位:自评得分:84 | ||||||||||||||||||
(一)简要概述部门职能与职责。 | 1.培训轮训全县党员领导干部及后备干部,培养理论干部。 2.承办党委和政府举办的专题研讨班。 3.围绕国内及县域内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新。 4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。 5.按照国家有关法律法规和政策规定,开展其他形式的干部继续教育和培训。 | |||||||||||||||||
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | 2019年本年支出合计279.31万元。其中:基本支出222.38万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的79.62%;项目支出56.93万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括各类培训支出,占总支出的20.38%。
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(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 1、干部培训:坚持科学定位,充分发挥党校为领导干部补钙壮骨、立根固本的重要职能作用,突出办学特色,提高工作水平。按照市县要求及安排,全面完成主体班次培训任务,力争全年培训党员领导干部、公务员及企业骨干10期2000人以上。联合相关部门举办培训班8期,培训800人以上。深入镇、部门宣讲十九届四中全会、中央一号文件精神等10场次以上,参训人数达1000人次以上。 2、理论科研:以省市理研会为契机,组织调研人员深入基层调研不少于一个月,撰写论文、调研报告20篇以上,力争获奖、发表5篇以上。 3、中心工作:按照县委、县政府要求,认真做好中心工作和各项临时性工作。强化党校日常工作保障服务,积极争取县委、县政府支持,不断改善办学条件。 4、后勤服务:强化党校日常管理,努力为培训学员、外聘专家及教授做好全方位优质服务,积极争取县委、县政府及各部门支持,不断改善办学条件。 5、扎实做好脱贫攻坚工作。按照县委脱贫攻坚精准扶贫工作文件精神,进一步健全组织机构,强化工作措施,落实工作责任,强调工作纪律,扎实做好包扶村精准扶贫工作,按照 “五个一批”的脱贫工作举措,保质保量完成好包扶村的脱贫攻坚工作任务。
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||
投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 | 预算完成率=100%的,得10分。 | 279.31/ 355.25* 100%=78.62 100% |
| 78.62 100% | 4 | 党校教学楼附属设施基础建设及办公家具购置款因工程未完成费用没有结清。 |
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预算调整率(5分) | 5 | 预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。 | (355.25-180.57)/180.57*100%=96.74 100% |
| 96.74 100% | 0 |
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投入 | 预算执行(25分) | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。 |
集中支付 |
| 半年进度:46.5%, 前三季度进度:78.2% | 5 |
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预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%,得5分。 |
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| 0 | 其他收入有不确定因素未纳入预算 |
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过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 0.16/0.75*100% =21.33 100% |
| 21.33 100% | 5 |
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资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 |
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| 全部 符合 | 5 |
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预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 |
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| 全部 符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 |
| 1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; |
| 100% | 100% | 40 |
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项目效益(20分) | 20 |
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| 不断 提升 | 100% | 20 |
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备注: | ||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年本部门的机关运行经费财政拨款支出29.16万元,比上年增加0.06万元,基本和去年持平。
(二)政府采购支出情况
本部门2019年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末,本部门所属单位共有车辆0辆;50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
第四部分专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
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