柞水县畜牧兽医中心
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
畜牧兽医中心主要承担畜牧兽医新技术的引进、实验、示范和推广；畜禽品种改良和推广；畜禽饲养、防疫技术的普及及宣传、培训和咨询服务；饲草饲料技术推广和监测、监督管理；制定动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告；动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控；承担法律法规授权的动物及动物产品检疫和卫生监督工作；规模养殖防疫条件审核；依法开展动物卫生、兽药和畜产品质量安全各环节监督管理等职责。
（二）内设机构
畜牧兽医中心现内设3个股室（生产股、疫控股、综合股），1个下属单位动物卫生监督所，全额财政拨款事业单位。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县畜牧兽医中心（本部） |
2 | 动物卫生监督所 |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制25人,其中行政编制8人、事业编制17人;实有人员22人,其中行政6人、事业16人,单位管理的离退休人员11人。
第二部分 2019 年度部门决算表
（2019年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况。
2019年度收入合计489.97万元，较上年增加38.49万元，主要原因是其他收入减少，畜禽防疫、生态养殖增加收入。
2019年度支出合计519.30万元，较上年增加109.83万元，主要原因是畜禽防疫、生态养殖增加支出。
2.本年度收入构成情况。
2019年收入合计489.97万元。其中：财政拨款479.92万元，占总收入的98%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入10.05万元,占总收入的2%。
3.本年度支出构成情况。
2019年支出合计519.30万元。其中：基本支出309.05万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的60%；项目支出210.25万元，是为主要为畜禽防疫、生态养殖、办公设备购置，占总支出的40%。
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。
2019年财政拨款收入479.92元，比上年增加170.48万元，主要原因是畜禽防疫、生态养殖等增加财政拨款收入。
2019年财政拨款支出516.83万元，比上年增加234.87万元，主要原因是畜禽防疫、生态养殖等增加财政拨款支出。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出516.83万元。按支出功能科目分：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505)26.97万元，事业单位医疗（2101102)11.54万元，行政运行（2130101)3.80万元，事业运行（2130104)204.27万元，病虫害控制（2130108）128.65万元，执法监管(2130110）0.10万元，防灾救灾(2130119）88.00万元，其他农业支出(2130199）53.50万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员
经费和公用经费分别进行说明)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出516.83万元，其中：人员经费244.30万元，用于人员工资、养老保险、医疗保险住房公积金等；公用经费62.28万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出9.06万元，其中：公务用车运行维护费8.66万元，公务接待费0.4万元。当年预算“三公经费”6.50万元，其中预算公务用车运行维护费6.00万元，超预算支出2.66万元，主要原因是各镇动物防疫及非洲猪瘟疫情防控检查、督查和脱贫攻坚下乡增加支出；预算公务接待费0.5万元，接待7批次,46人次,支出0.40万元,短预算0.1万元，主要原因是减少公务接待支出。
（1）因公出国(境)支出情况
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年购置车辆0台,支出0万元,年底公务用车3辆，公务用车运行维护费支出8.66万元,当年预算数6.00万元，超预算数支出2.66万元，主要原因是各镇动物防疫及非洲猪瘟疫情防控检查、督查和脱贫攻坚下乡增加支出。
（3）公务接待费支出情况
2019年公务接待7批次,46人次,支出0.40万元,当年预算数0.50万元，短预算数支出0.10万元，主要原因是减少公务接待支出。
2.培训费支出情况。
2019年培训费支出0.05万元，当年预算0.30万元，短预算支出0.25万元，主要原因是减少培训压缩支出。
3.会议费支出情况。
2019年会议费支出0.77万元,当年预算0.30万元。超预算支出0.47万元，主要原因是非洲猪瘟疫情防控会议增加支出。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金210.25万元,占一般公共预算项目支出总额的40%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 病虫害控制项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县畜牧兽医中心 | 实施单位 | 柞水县畜牧兽医中心 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 156.75 | 156.75 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 156.75 | 156.75 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1. 病虫害春秋防疫防治 2. 病虫害防控防治宣传培训 3. 病虫害控制防控防治，动物及产品检验检疫和卫生监督执法 及无害化处理服务 | |||||||
2019年度全面完成 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置病虫害春、秋季防疫物资、疫苗及实验室制剂保障2次 | 100% | 100% |
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指标2：病虫害防治宣传及培训，春、秋各印发1次宣传资料，组织召开会议3次 | 100% | 100% |
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指标3：购置无害化处理物资及突发疫情物资储备，年度保障2次 | 100% | 100% |
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质量指标 | 指标1：组织开展好春、秋动物防疫及传染病监测，做好技术指导和服务 | 100% | 100% |
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指标2：病虫害防治宣传培训知晓率90% | 100% | 100% |
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指标3：开展动物及其产品检验检疫和动物屠宰、运输及病死畜禽无害化处置监督、监管执法9个镇 | 部分镇未发生虫害致病死畜禽无害化处理 | 80% | 部分镇未发生虫害致病死畜禽无害化处理 | ||||
时效指标 | 指标1：按时完成年度工作任务 |
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指标2：按时完成年度工作任务 | 100% | 100% |
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成本指标 | 指标1：严格控制费用规模 | 不超出经费预算 | 100% |
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指标2：严格控制费用规模 | 不超出经费预算 | 100% |
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…… | 指标3：严格执行项目规定 | 不超出经费预算 | 100% |
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| 经济效益 | 指标1、指标2：提高养殖生产效益，增加养殖户收入 | 持续增长 | 100% |
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效益指标 | 指标3：提高肉食品附加值，提升养殖户生产总值 | 持续提高 | 100% |
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社会效益 | 指标1：完善了动物防疫体系建设，降低了养殖风险 指标2：提高了养殖场户养殖积极性，助推了脱贫致富 | 提高防疫效果 | 100% |
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指标3：提高了消费者生活水平和质量，促进了国民体质健康发展 | 提高 | 100% |
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生态效益 | 指标1：疫病防控，阻止了传染病的传播与蔓延，防止了人畜共患病的发生指标2：科学养殖，促进了养殖与生态谐同发展 |
| 100% |
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指标3：无害化处理有效防控了病死畜禽及动物不安全产品对生态环境的影响 |
| 100% |
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可持续影响指标 | 指标1：促进了养殖产业健康发展，群众持续增收 | 长期 | 100% |
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指标2：养殖户科学养殖意识不断提高，产业不断发展壮大 | 长期 | 100% |
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…… | 指标3：为消费者提供了放心肉食品，国民身体素质不断增强 | 长期 | 100% |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1、指标2：满足养殖户和社会大众的好评，满意度90%以上 | 持续提高 | 100% |
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指标3：主管部门和上级满意度90%以上 | 持续提高 | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 畜禽种质资源保护及生态养殖项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县畜牧兽医中心 | 实施单位 | 柞水县畜牧兽医中心 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 53.50 | 53.50 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 53.50 | 53.50 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1.地方畜禽品种保护 2.地方畜禽品种推广利用 | 2019年度全面完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：保种陕南北山羊200只 | 100% | 100% |
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指标2：畜禽养殖技术推广服务 | 100% | 100% |
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质量指标 | 指标1:种公羊2级以上，基础母羊3级以上 | 100% | 100% |
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指标2：品种率达到100% | 100% | 100% |
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时效指标 | 指标1：按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 指标1:严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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指标2：严格执行项目规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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…… |
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效益指标 | 经济效益 | 指标1：陕南北山羊保有量增加5%以上 | 增加5% | 100% |
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指标2：增加农民收入 | 持续增加 | 100% |
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社会效益 | 指标1：带动贫困户增收 | 收入增加 | 100% |
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指标2：保护地方优良畜禽品种 | 品种特征明显 | 100% |
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生态效益 | 指标1：减少化肥施用量，改善土壤结构。 | 提供有机肥 | 100% |
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可持续影响指标 | 指标1：地方畜禽品种保护持续发挥作用 | 长期 | 100% |
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指标2：地方畜禽品种推广利用持续工作 | 长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众及其他部门满意度 | 持续提高 | 100% |
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…… |
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说明 |
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备注： | |||||||
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
填报单位：自评得分：89分 | |||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 畜牧兽医中心主要承担畜牧兽医新技术的引进、实验、示范和推广；畜禽品种改良和推广；畜禽饲养、防疫技术的普及及宣传、培训和咨询服务；饲草饲料技术推广和监测、监督管理；制定动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告；动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控；承担法律法规授权的动物及动物产品检疫和卫生监督工作；规模养殖防疫条件审核；依法开展动物卫生、兽药和畜产品质量安全各环节监督管理等职责。 | ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本年支出519.30万元，其中工资福利支出240.74万元，占总支出的46.36%；商品和服务支出270.32万元，占总支出的52.05%；对个人和家庭补助5.33万元，占总支出的1.03%；其他资本性支出2.92万元，占总支出的0.56%。 | ||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 认真贯彻中央农业农村工作会议和一号文件精神，紧紧围绕全县脱贫攻坚任务，坚持“高产、优质、高效、生态、安全”总体原则，充分发挥技术示范与推广效应，突出抓好鸡、猪、牛、羊等特色养殖基地建设，畜牧生态化、产业化、规模化、标准化建设稳步推进。畜禽饲养总量达到200万头只，生产总值达5.8亿元。不折不扣落实中省市县各项惠农惠牧政策，全年落实省市县各项涉牧扶持资金不低于500余万元，畜牧产业带动2000户贫困户户均增收不低于2000元；着力健全县、镇、村三级防疫体系，重大动物疫病强制免疫率、动物疫情日常监测面达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上，非洲猪瘟有效防控、确保无一例确诊病例。畜产品安全无缝监管，产地检疫率、屠宰检疫率、上市动物（产品）持证率达到100%，禁用药物残留检出率为0，确保群众“放心肉”有序供应；持续推进畜禽养殖污染治理，严格准入制度，全县规模养殖场粪污资源化利用装备配套率达到90%，中省市县环保督察及秦岭生态环境突出问题全面整改到位。
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一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 | 519.30/531.98*100=97.62% |
| 97.62% | 9 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | （485.02-231.07）/231.07*100=109.90% |
| 109.90% | 0 |
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投入 | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 | 集中支付 |
| 半年进度：47% 前三季度进度：80% | 5 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 10.05/10.05*100%-100%=0 |
| 0 | 5 |
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一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 8.66/6.5*100=133% | 100% | 133% | 0 | 当年公务用车运行费超支 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部 符合 | 5 |
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资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 全部 符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
| 100% | 100% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 不断 提升 | 100% | 20 |
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备注： | |||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本部门的机关运行经费财政拨款支出62.28万元，比上年增加36.61万元，增长142.61%。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额共2.92万元，其中政府采购货物类支出2.92万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重0。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
文稿编辑：曹勇
陕公网安备 61102602611027号