柞水县水利局2019年部门决算| 柞水县人民政府

柞水县水利局2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

四、2019年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规；拟定全县水利、水资源、水土保持、防洪等工作的政策、发展战略和中长期规划，并编制年度计划，起草地方性管理规范文件，并负责监督实施。

2.负责全县水资源的合理开发利用；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；组织拟定全县和各镇（办）中长期供水计划，水量分配方案；负责城市及重大建设项目的水资源和洪水影响的论证工作；组织实施取水许可制度，发布全县水资源公报。

3.组织拟定水资源保护规划和全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，组织、指导和监督节约用水工作；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

4.指导全县水政监察和水行政执法工作，负责重大涉水违法事件的查处；全面推行河长制，维护河流健康生命；协调和仲裁各镇（办）流域及部门之间的水事纠纷。

5.实施全县水利行业的经济调节措施；指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议；受县政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。

6.组织编制中型跨镇水利基建项目建议书及可行性研究报告；审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告；严格执行水利行业技术标准、规程、规范，并组织实施。

7.组织指导对全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；组织指导全县主要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇（办）重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝的安全监督。

8.指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导负责全县农村水电的建设、管理及电气化建设工作。

9.负责全县水土保持工作，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

10.负责水利科技教育工作；组织水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作交流；负责全县水利队伍建设。

11.指导全县洪水干旱防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。对全县涉河建筑物按管理权限予以审核或审批。

12.承办县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

局机关现内设2个股室（办公室、计划股）；下属7个事业单位（柞水县防汛抗旱指挥部办公室、柞水县水产工作站、柞水县水资源管理办公室、柞水县水利工程质量监督站、柞水县水政监察大队、柞水县水利工作站、柞水县水土保持工作站）。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属柞水县防汛抗旱指挥部办公室、柞水县水产工作站、柞水县水资源管理办公室、柞水县水利工程质量监督站、柞水县水政监察大队、柞水县水利工作站等6个下级单位。

序号	单位名称
1	柞水县水利局本级（机关）
2	柞水县防汛抗旱指挥部办公室
3	柞水县水产工作站
4	柞水县水资源管理办公室
5	柞水县水利工程质量监督站
6	柞水县水政监察大队
7	柞水县水利工作站

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制56人,其中行政编制9人、事业编制47人;实有人员57人,其中行政 19人、事业38人。

人员图

第二部分 2019 年度部门决算表

（2019年度部门决算表公开内容详见附件）

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因

（1）2019年度本年度收入合计9860.4万元，较上年增加3070.91万元，主要原因是水利工程建设及维护项目增加。

（2）2019年度本年度支出合计9730.44万元，较上年增加2940.95万元，主要原因是水利工程建设及维护项目支出增加。

2.本年度收入构成情况。(收入情况饼状图)

2019年本年收入合计9860.4万元。其中：财政拨款9698.08万元，占总收入的98.35%（其中：一般公共预算财政拨款9698.08万元；政府性基金预算拨款0万元）；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入6万元，是行政运行收入，占总收入的0.07%；年初结转和结余156.32万元，是上年度结转和结余，占总收入的1.58%。

收入图

3.本年度支出构成情况。(支出情况饼状图)

2019年本年支出合计9730.43万元。其中：基本支出1212.26万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的12.29%；项目支出8518.17万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要是水利工程建设及防汛、抗旱等项目，占总支出的86.39%；年末结转和结余129.96万元，是年末结转结余，占总支出的1.32%。

支出图

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因

2019年财政拨款收入9698.08万元，比上年增加2986.19万元，主要原因是中小河流治理、农村安全饮水等项目增加拨款。

2019年财政拨款支出9694.96万元，比上年增加2983.07万元，原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目说明支出具体内容)

2019年度一般公共预算财政拨款支出9730.43万元，按支出功能科目为农林水支出（水利）8518.17万元，包括：

（1）水利工程建设（2130305）1170.49万元，主要是用于农田水利、农村安全饮水工程项目建设。

（2）水污染防治（2110302）53.34万元，主要是用饮用水监测，污染防治。

（3）防汛（2130314）2830.6，要用于防汛物资的储备及防洪河堤的加固。

（4）农田水利（2130316）513万元，主要用于中小河流治理。

（5）农村人畜饮水（2130335）1153万元，主要用于农村安全饮水项目的实施。

（6）其他水利支出（2130399）2797.74万元，要用于水利抢险及补助。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员
经费和公用经费分别进行说明)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1212.26万元，其中：人员经费572.54万元，公用经费639.72万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.78万元，较年初预算减少1.22万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 0.59万元，公务用车购置及运行维护费4.19万元，未超当年预算，主要因为中央八项规定和内部控制管理。2019年度“三公经费”支出比上年增加1.2万元，增加34%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0万元，增长0%，主要是本年没有安排这方面的支出；公务接待费增加0.32万元，增加119%，公车运行费支出4.19万元，增加0.88万元,增加27%，主要是严格贯彻执行八项规定控制公务接待、脱贫攻坚等业务工作导致公务接待、车辆运行费用增加。

（1）因公出国(境)支出情况

2019年全年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出4.19万元，当年预算数6万元，未超当年预算，主要是因为中央八项规定和成本控制；比上年增加万元,主要是由于脱贫攻坚等业务工作导致车辆运行费用增加。

（3）公务接待费支出情况

2019年公务接待19批次,173人次,支出0.59万元,当年预算数0.6万元，未超当年预算，主要是因为严格遵守中央八项规定；比上年增加0.32万元,主要是脱贫攻坚等业务工作导致公务接待费用增加。

（4）培训费支出情况。

2019年培训费支出0万元，主要是本单位没有安排培训。

2.会议费支出情况。

2019年会议费支出0万元，主要是本年没有安排会议方面的支出。

四、2019年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金8518.17万元,占一般公共预算项目支出总额的87.54%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称

水利工程建设

县级主管部门

柞水县水利局

实施单位

柞水县水利局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

1170.49

100%

其中:省级财政资金

市县财政资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

治理水土流失面积90平方公里，完成堤防建设14km，建设农村饮水工程39处

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

治理水土流失面积90平方公里

90平方公里

100%

堤防建设长度14公里

14公里

100%

建设农村饮水工程39处

39处

100%

质量指标

工程质量合格

合格

100%

时效指标

按时完成年度工作任务

12月31日

100%

成本指标

严格控制费用规模

不超过经费预算

100%

严格执行项目规定

不超过经费预算

100%

……

效益指标

经济效益
指标

带动当地经济

增长5%

100%

提供劳动岗位

增长5%

100%

社会效益
指标

供水受益人口1.8万人

1.8万人

100%

生态效益
指标

治理水土流失面积90平方公里

90平方公里

100%

可持续影响指标

发挥工程长久效益

中长期

100%

……

满意度指标

服务对象满意度指标

社会群众满意度

大于等于95%

100%

……

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称

水污染防治

县级主管部门

柞水县水利局

实施单位

柞水县水利局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

53.34

100%

其中:省级财政资金

100%

市县财政资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

水利工程维修养护6处

完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

水质达标认证220份

220份

100%

质量指标

水质达标

合格

100%

时效指标

按时完成年度工作任务

12月31日

100%

成本指标

严格控制费用规模

不超过经费预算

100%

严格执行相关规定

不超过经费预算

100%

……

效益指标

经济效益
指标

带动当地经济

增长5%

100%

社会效益
指标

保障饮水安全

提高

100%

生态效益
指标

改善用水水质

提高

100%

可持续影响指标

发挥项目长久效益

中长期

100%

……

满意度指标

服务对象满意度指标

社会群众满意率

95%

100%

……

说明

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称

防汛专项资金

县级主管部门

柞水县水利局

实施单位

柞水县水利局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

2830.6

100%

其中:省级财政资金

市县财政资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成防洪工程堤防建设4.7公里，防汛物资铁丝20吨、编织袋8万条、应急照明200台、手持扩音器150台、手摇报警器150台，铜锣口哨1000套；预警广播14个，监测预警设备运行维护842站；视频会议系统运行维护10套；监测预警平台运行维护1套；群测群防体系建设9个镇办56个村.

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

修复堤防4.7公里

4.7公里

100%

防汛物资铁丝20吨

20吨

100%

防汛物资编织袋7.5万条

7.5万条

100%

应急照明200台

200台

100%

手持扩音器150台

150台

100%

手摇报警器150台

150台

100%

铜锣口哨1000套

1000套

100%

预警广播14个

14个

100%

监测预警设备运行维护842站

842站

100%

视频会议系统运行维护10套

10套

100%

监测预警平台运行维护1套

1套

100%

群测群防体系建设9个镇办56个村

9个镇办56个村

100%

质量指标

工程质量合格

合格

100%

时效指标

按时完成年度工作任务

12月31日

100%

成本指标

严格控制费用规模

不超过经费预算

100%

严格执行相关规定

不超过经费预算

100%

……

经济效益
指标

带动当地经济

增长5%

100%

效益指标

提供劳动岗位

增长5%

100%

社会效益
指标

保障群众安全

提高

100%

生态效益
指标

改善水利基础设施条件

提高

100%

可持续影响指标

发挥项目长久效益

中长期

100%

……

满意度指标

服务对象满意度指标

社会群众满意度

大于等于95%

100%

……

说明

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			农田水利
县级主管部门			柞水县水利局		实施单位	柞水县水利局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	513	513		100%
			其中:省级财政资金
			市县财政资金	513	513		100%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	完成地栽木耳配套灌溉工程建设任务				完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因进措施
	产出指标	数量指标	地栽木耳配套灌溉设施建设		100%	100%


		质量指标	工程质量合格		合格	100%


		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日	100%

		成本指标	严格控制费用规模		不超过经费预算	100%
			严格执行相关规定		不超过经费预算	100%
		……
	效益指标	经济效益指标	促进木耳生产产量		提升	100%

		社会效益指标	带动周边群众增收		提高	100%

		生态效益指标	解决农田干旱问题		提高	100%

		可持续影响指标	发挥工程长久效益		中长期	100%

		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率		95%	100%

		……
说明
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			农村人畜饮水
县级主管部门			柞水县水利局		实施单位	柞水县水利局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	1153	1153		100%
			其中:省级财政资金	487	487		100%
			市县财政资金	666	666
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	建设农村饮水工程28处				完成农村饮水工程28处建设任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因进措施
	产出指标	数量指标	投资1153万元		1153万元	100%
			建设饮水工程39处		39处	100%

		质量指标	工程质量合格		合格	100%


		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日	100%

		成本指标	严格控制费用规模		不超过经费预算	100%
			严格执行相关规定		不超过经费预算	100%
		……
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济		增长5%	100%
			提供劳动岗位		增长5%	100%
		社会效益指标	解决饮水问题		已解决	100%

		生态效益指标	改善饮用水水质		提高	100%

		可持续影响指标	发挥项目长久效益		中长期	100%

		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		大于等于95%	100%

		……
说明
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称

其他水利支出

县级主管部门

柞水县水利局

实施单位

柞水县水利局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

2797.74

100%

其中:省级财政资金

市县财政资金

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成9个镇险工险段等防洪工除险加固任务

完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

提防建设4.5公里

4.5公里

100%

质量指标

工程质量合格

合格

100%

时效指标

按时完成年度工作任务

12月31日

100%

成本指标

严格控制费用规模

不超过经费预算

100%

严格执行相关规定

不超过经费预算

100%

……

效益指标

经济效益
指标

带动周边群众增收

提升

100%

社会效益
指标

改善基层水利设施条件

提高

100%

生态效益
指标

解决河堤水毁问题

提高

100%

可持续影响指标

发挥工程长久效益

中长期

100%

……

满意度指标

服务对象满意度指标

周边群众满意率

95%

100%

……

说明

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：原柞水县水务局自评得分：100

（一）简要概述部门职能与职责。

主要承担全县水保生态、水利项目建设，水资源管理，水政监督执法，城乡供水安全，防汛抗旱减灾以及水利事业发展等水利工作。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2019年本年支出合计9860.40万元。其中：基本支出1212.26万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的12.29%；项目支出8518.17万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要是水利工程建设及防汛、抗旱等项目，占总支出的86.39%；年末结转和结余129.96万元，是年末结转结余，占总支出的1.32%。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

全县治理水土流失90平方公里，建设堤防14公里，完成集镇供水39处。同时，扎实做好防汛抗旱、水资源管理、水政执法、水保生态及重点项目建设工作。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
目标值

实际
完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率〈70%”的，得0分。

9860.40/9860.40=100%

100%

预算调整率（5分）

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

＜5%

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

财政支付系统

半年进度：45%；前三季度78%

预算编制准确率（5分）

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。

≤

20%

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

4.78/6.6=72.42%

72.42%

资产管理规范性（5分）

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1、新增资产配置按预算执行。
2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3、重大项目开支经过评估论证；
4、符合部门预算批复的用途；
5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

项目效益（20分）

建设水利民生工程，促进基层水利设施不断改善

100%

备注：
1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出574.92万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2019年机关运行经费支出比上年增加483.63万元，增长630%，增加的主要原因是科目调整，导致支出增加。

（二）政府采购支出情况

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆3辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

水务局2019年部门决算公开报表（水利局）.xls

返回民生工程文稿编辑：张玉西

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柞水县水利局2019年部门决算