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柞水县政府采购中心2019年部门决算

来源: 访问量: 发布日期:2020-10-10 19:38

 

 

 

 

柞水县政府采购中心

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2019年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、依法组织实施全县行政事业单位使用财政性资金采购目录以内或者限定标准以上的货物、工程和服务。

  2、政府规定的其它采购项目。

(二)内设机构

内设采购一股、采购二股

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括柞水县政府采购中心本级。

 

序号

单位名称

1

柞水县政府采购中心

2

 

 

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制8人,其中行政编制0人、事业编制8人;实有人员8人,其中行政0人、事业8人,单位管理的离退休人员0人。

 

 

第二部分  2019 年度部门决算表

(2019年度部门决算表公开内容详见附件)

    第三部分  2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入157.10万元,较上年增加75.5万元,主要是其他收入增加67.23万元,用于政府采购信息系统及采购费用增加;一般财政拨款增加8.27万元,主要原因是人员工资调整及费用增加。本年度支出115.17万元,较上年增长38.92万元,主要原因是政府采购信息系统及采购费用增加以及脱贫攻坚费用增加。

2.本年度收入构成情况。

本年度收入总计157.10万元,其中:财政拨款收入89.87万元,占总收入的57%;其他收入67.23万元,占总收入的43%。

 

 

3.   本年度支出构成情况。

   本年度支出115.17万元,其中:基本支出114.85万元,占总支出的99%;项目支出0.32万元,占总支出的1%。

 

 

 

 

 

 

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年一般财政拨款收入89.87万元,都是一般财政拨款收入,无政府性基金拨款,较上年增加8.27万元,主要原因是人员调资及采购费用增加预算;本年度财政拨款支出97.92万元,较上年增加21.67万元,主要原因是人员工资增加及采购费用增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。按功能分:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出7.85万元,事业运行(项)66.75万元,其他财政事务支出(项)12万元;主要用于保障单位人员及正常运转经费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.51万元;主要是职工养老保险费。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.61万元。主要是医疗保险等其他社会保险缴费。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出97.4万元,其中:人员经费72.74万元,占基本支出的75%,较上年增加12.19万元,增长20.13%,主要原因是人员调资及聘用人员工资增加;公用经费24.66万元,占基本支出的25%,较上年增加14.66万元,主要原因是当年采购费用及脱贫攻坚费用增加。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

文字说明。如不涉及,说明“本部门无国有资本经营决
算拨款收支,并已公开空表”。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计0.09万元,当年预算0.6万元,短预算支出0.51万元,主要是严格遵守八项规定,控制公务接待标准。

其中因公出国(境)支出0万元;公务用车购置及运行维护费0万元;公务接待费0.09万元当年预算0.6万元,短预算支出0.51万元,主要是严格遵守八项规定,控制公务接待标准。

(1)因公出国(境)支出情况

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元,与上年持平。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元,与上年无变化。

(3)公务接待费支出情况

本单位2019年公务接待三次,接待6人,支出0.09万元,当年预算数0.6万元,短预算是因为主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制公务接待费用支出。

2.   培训费支出情况。

本单位2019年度没有发生培训费支出。

3.   会议费支出情况。

本单位2019年度没有发生会议费支出。

四、2019年度部门绩效管理情况说明

本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目一个,共涉及资金0.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

 

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

信息化建设项目

县级主管部门

财政局

实施单位

柞水县政府采购中心

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

0.32

0.32

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

     市县财政资金

0.32

0.32

100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 


 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

随机抽取招投标专家

全年抽取50个

全年抽取50个

全年抽取50个

 

网络维护

即时维护

即时维护

即时维护

 

 

 

 

 

 

质量指标

保证招标顺利进行

按要求完成

按要求完成

按要求完成

 

保证信息畅通

按要求完成

按要求完成

按要求完成

 

 

 

 

 

 

时效指标

按要求完成项目

按时完成

按时完成

按时完成

 

按时完成结果公示

按时完成

按时完成

按时完成

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

经济效益
 指标

 

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

 

社会效益
 指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
 指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

全县行政事业单位满意

>80

>80

>80

 

聘请专家满意度

>80

>80

>80

 

……

 

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

 

(2019年度)

填报单位:自评得分:94

(一)简要概述部门职能与职责。

1、依法组织实施全县行政事业单位使用财政性资金采购目录以内或者限定标准以上的货物、工程和服务。

  2、政府规定的其它采购项目。

 

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

2019年本年支出合计115.17万元。其中:基本支出114.85万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的99%; 项目支出 0.32万元,占总支出的1%。

 

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

依法组织实施全县行政事业单位使用财政性资金采购目录以内或者限定标准以上的货物、工程和服务。

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
 预算完成率≥95%的,得9分。
 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
 预算完成率〈70%”的,得0分。

115.17/157.10

 

73%

4

 

 

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
 预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

0/157

 

0%

5

 

 

投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。
 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

支出进度率=70/157

 

 

 

 

 

 

 

前三季度支出进度=80/157

 

45%

5

 

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
 预算编制准确率>40%,得0分。

 

 

100%

5

 

 

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

 

 

100%

5

 

 

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 

 

 

5

 

 

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;
 3、重大项目开支经过评估论证;
 4、符合部门预算批复的用途;
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

 

 

 

5

 

 

效果

履职尽责(60分)

项目产出(40分)

40

 

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
 2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

 

 

 

40

 

 

项目效益(20分)

20

 

 

 

 

20

 

 

备注:
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。




















 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费24.66万元,用于维持机关日常运作所必需的公用支出,占总支出的25%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

比上年增加14.66万元,原因是扶贫下乡费用增多,增加支出。

(二)政府采购支出情况

“本部门2019年无政府采购支出”。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本部门所属单位共有车辆0辆;50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

第四部分专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 

柞水县2019年部门决算公开报表.xls

返回 民生工程 文稿编辑:鲁涛