柞水县工商联2019 年部门决算

（2019年度）

专项（项目）名称

办公设备采购

县级主管部门

柞水县工商联

实施单位

柞水县工商联

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

0.52

0.52

100%

其中:省级财政资金

     市县财政资金

0.52

0.52

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

采购电脑一台，打印机一台

100%

绩
 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

购买电脑1台、打印机1台

100%

质量指标

按时完成

100%

时效指标

按时完成

100%

成本指标

效益指标

经济效益
 指标

社会效益
 指标

生态效益
 指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

非公企业组织满意度

98%

100%

……

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：自评得分：88

（一）简要概述部门职能与职责。

1、引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。

3、维护会员及会员企业的合法权益

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

本年支出133.67万元，其中基本支出133.15万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的99.6%； 项目支出0.61万元，占总支出1%。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

一、抓学习树典型，推进追赶超越。全年通过抓标杆树典型，共向中省市县推荐各类先进27个，一批非公企业和非公人士受到各级表彰奖励，两家企业荣获“全国万企帮万村先进民营企业”。2019年我联先后被省、市工商联评为会务工作先进单位，被推荐为市级文明单位标兵，驻村帮扶工作受到通报表扬。

    二、强化政治引领，推进主题教育。制定印发了《柞水县深入开展非公有制经济人士理想信念教育活动实施方案》，先后组织非公企业和非公人士开展“不忘创业初心、接力改革伟业”主题学习会、“青春心向党，建功新时代”演讲赛和全县象棋比赛活动，分别荣获二等奖和一等奖。组织举办了“不忘初心、牢记使命”主题教育和学习党的十九届四中全会报告会，结合纪念活动，集中学习了习近平总书记10月20日“回信”和11月1日的重要讲话精神。

   三、狠抓四个聚焦，注重帮扶成效。一是聚焦年度目标。及时调整帮扶企业，全县落实本地帮扶企业81家，结对帮扶村77个，受益人口2.93万人，实现全覆盖。二是聚焦重点帮扶。着力在产业带动、就业扶贫、公益帮扶和技能帮扶上下功夫，实施产业帮扶项目54个、投入资金1.12亿元，发放工资700万元、帮扶贫困人数1198人，捐款捐物100多万元、受益贫困人口763人，投入技能帮扶资金71万元、帮扶贫困人数4560人。三是聚焦典型带动。把创建万企帮万村精准扶贫行动示范县和示范企业作为有效抓手，高点起步，层次推进，先后有18家（次）的民营企业被中省市县评为先进民营企业。四是聚焦帮扶成效。通过建立帮扶对接机构、台账管理机制、督查考评机制，确保帮扶效果。

   四、抓改革促落实，推进商会建设。今年新发展商协会2个新登记商会团体会员1个、发展会员59个。同时，培养打造“四好”商会5个。

   五、改进服务方式，推进四新目标。一是积极组建新商会。目前已登记柞水县旅游商会，正在筹建柞水县兰草商会，及时成立了柞水县中药材协会。二是开展苏陕协作。主动与南京市高淳区工商联对接，争取到位援助资金24.5万元，33名贫困学生和两个贫困村受益。三是注重招商引资。组织企业参加洽谈会2次，全年招商引资2.2亿元。

   六、积极建言献策，推进参政议政。全年组织工商联界政协委员和人大代表提出意见建议和提案30多件。县工商联提交了4件提案，得到县委、县政府和县政协高度重视，对其中的3件提案开展专项问政和专项视察。

  七、强化责任落实，推进自身建设。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，修订完善了政治理论学习、落实三项机制、以案促改、作风纪律整顿等方面的制度，建立问题台账，落实问题整改销号，增强执行力，用主题教育的实际成效促进各项工作往实里走，干部队伍自身建设呈现出新的风貌。全年被各级新闻媒体采用政务信息60多件。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
 预算完成率〈70%”的，得0分。

132.16/186.47*100=152.83%

152.83%

9

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

135.54/86.47*100=156.74%

156.74%

0

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

集中支付

半年进度：46.5%

前三季度进度：72.5%

4

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

0

其他收入有不确定因素未纳入预算

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

0/0.04*100=0.04

0

5

当年无接待而没有发生公务接待费

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部合规

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

100%

40

项目效益（20分）

20

不断提升

100%

20

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。