柞水县机关事务服务中心
2019 年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.负责县委、县政府机关大院土地使用权、机关办公用房的分配、基建、办公楼及基础设施的维修维护、园林绿化、社会治安、消防安全、水、暖、电、卫生、机关食堂管理等工作，并制定相应管理制度。
2.负责县委、县政府、人大和政协四大家的来宾接待工作及党代会、人代会、政协会等全县大型会议的后勤保障工作；
3.负责全县公共机构节约能源资源工作，拟订公共机构节能管理的规划、相关制度，组织开展能耗统计等相关工作。
4.负责县车改后调配的保留公务车辆运行维护管理工作。
5.负责全县办公用房清理、停止楼堂馆所修建相关事宜。
6.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）内设机构
根据县委县政府机构改革方案,本部门2019年机构改革更名为柞水县机关事务服务中心，现中心内设6个股室，经费管理方式为财政全额拨款的事业单位。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括部门本级
序号 | 单位名称 |
1 | 机关事务服务中心部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员13人，其中行政人员0人、事业人员13人，单位管理的离退休人员4人。
第二部分 2019年度部门决算表
（2019年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、收入支出决算总体情况。
（1）2019年本年收入合计1002.82万元，较上年增加44.62万元，主要原因是其他收入增加。
（2）2019年本年支出合计902.64 万元，较上年减少41.09万元，主要原因是本部门公益岗人员工资及社会保险补贴未能及时支付。
2、本年度收入构成情况。
2019年本年收入合计1002.82万元。其中：财政拨款收入843.8万元，占总收入的84.14%；其他收入159万元，占总收入的15.86%。
2. 本年度支出构成情况。
2019年本年支出合计902.64万元，其中：基本支出459.47万元，占总支出的50.9%，项目支出443.17万元，占总支出的49.1%。
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况。
2019年本部门财政拨款收入843.8万元，其中：一般公共预算拨款收入843.8万元，较上年减少55.09万元，主要原因是本年项目收入与上年相比有所减少；2019年财政拨款收支出863.47 万元，较上年减少20.94万元，原因同上。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。
2019年本部门财政拨款支出863.47万元，其中：（1）2010301行政运行0.89万元，占一般公共预算财政拨款支出0.1%；（2）2010303机关服务534万元，占一般公共预算财政拨款支出61.85%（其中项目支出443.17万元）；（3）2010350事业运行191.68万元，占一般公共预算财政拨款支出22.2%；（4）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出104.67万元，占一般公共预算财政拨款支出12.12%；（5）2019999其他一般公共服务支出12万元，占一般公共预算财政拨款支出1.39%；（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.69万元，占一般公共预算财政拨款支出1.7%；（7）2101102事业单位医疗5.54万元，占一般公共预算财政拨款支出0.64%。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2019年本部门财政拨款基本支出420.3万元，其中：人员经费支出240.56万元，占财政拨款基本支出的57.24%；公用经费支出179.74万元，占财政拨款基本支出的42.76%。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
2019年本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年本部门一般公共预算拨款“三公”经费支出136.99万元，与预算数相比减少了29.81万元，短预算17.87%；其中：（1）因公出国（境）经费0万元，与上年相同；（2）公务接待费49.9万元，与预算数相比减少了6.7万元，短预算11.84%；主要原因是2019年临时性公务安排在机关餐厅接待，节约了预算支出；（3）公务用车购置费58万元，较上年增加58万元，与预算持平；（4）公务用车运行维护费29.09万元，与预算数相比减少了23.11万元，短预算44.27%，主要原因是今年采购了3辆车，燃油及维修成本降低；（5）2019年会议费支出25.98万元，与预算数相比减少了24.02万元，短预算48.04%；培训费0.28万元，与预算数相比减少了0.02万元。
（1）因公出国(境)支出情况
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年购置车辆3台,支58万元,本部门公务用车保有量9辆，公务用车运行维护费29.09万元，与预算数的52.2万元减少了23.11万元，短预算44.27%，主要原因是今年采购了3辆车，燃油及维修成本降低；
（3）公务接待费支出情况
2019年公务接待132批次,1437人次,支出49.9万元，与预算数相比减少了6.7万元，短预算11.84%；主要原因是2019年严格控制公务接待费支出，临时性公务安排在机关餐厅接待，节约了预算支出。
2. 培训费支出情况。
2019年本部门培训3次,支出0.28万元，与预算数相比减少了0.02万元，主要是节约新能源培训、技能培训。
3.会议费支出情况。
2019年公议费支出25.98万元，与预算数相比减少了24.02万元，短预算48.04%，主要原因是2019年精减会议，压缩支出。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金443.17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 机关大院电费及电梯运行维护费 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县机关事务服务中心 | 实施单位 | 柞水县机关事务服务中心 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 216.4 | 216.4 | 100 | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 216.4 | 216.4 | 100 | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1：投入财政资金210万元，用于机关大院各部门、单位水、办公照明及锅炉用电的正常使用。 目标2：投入财政资金6.4万元，用于党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检与维护。 | 服务机关大院32个单位的水电费及4部电梯的安检工作，节约财政资金约≥5万元，有效的保证的水电费及电梯的正常用正常使用。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：保证机关大院各单位水电的正常使用 | 32个服务单位 | 32个服务单位 | 32个服务单位 |
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指标2：党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检与维护 | 4部电梯 | 4部电梯 | 4部电梯 |
| |||
质量指标 | 指标1：保证机关大院各单位水电的正常使用 | 按项目要求已完成 | 按项目要求已完成 | 按时完成 |
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指标2：保证办公大楼电梯的安全与正常维护使用 | 按项目要求及时检修已完成 | 按项目要求及时检修已完成 | 按时完成 |
| |||
时效指标 | 指标1：保证机关大院各单位水电的正常使用 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
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指标2：党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检与维护 | 按时电梯安检 | 按时电梯安检 | 按时完成 |
| |||
成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 经济效益 | 指标1：节约使用水、电费 | 节约财政资金≥10万元 | 节约财政资金≥10万元 | 节约财政资金≥10万元 |
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效益指标 | 指标2：对电梯定期检修 | 节约财政资金≥0.5万元 | 节约财政资金≥0.5万元 | 节约财政资金≥0.5万元 |
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社会效益 | 指标1：规范水电费资金的统一管理 | 有效的保证了水电费的正常使用 | 有效的保证了水电费的正常使用 | 有效的保证了水电费的正常使用 |
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指标2：保证电梯的安全使用 | 有效的保证了电梯的安全使用 | 有效的保证了电梯的安全使用 | 有效的保证了电梯的安全使用 |
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生态效益 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位满意度 | ≥92% | ≥92% | 各单位满意度≥92% |
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说明 |
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县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 更换政府办公楼人行电梯及公用房修缮项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县机关事务服务中心 | 实施单位 | 柞水县机关事务服务中心 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 150.89 | 150.89 | 100 | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 150.89 | 150.89 | 100 | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1：投入财政资金120万元，用于更换政府办公楼人行电梯 目标2：投入财政资金30.89万元，用于机关大院公用房修缮 | 按电梯使用年限，及时更换办公楼人行电梯，为职工提供安全保障；及时对机关大院公用房进行维修维护 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：保证电梯的正常运行 | 4部电梯 | 4部电梯 | 100% |
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指标2：按要求时限完成办公房修缮 | 2幢办公楼 | 2幢办公楼 | 100% |
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质量指标 | 指标1：保证电梯的安全使用 | 按质量已完成 | 电梯更换率 | 100% |
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指标2：按合同要求保证修缮质量 | 按合同要求已完成 | 按合同要求已完成 | 100% |
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时效指标 | 指标1：及时保证各单位的正常运行 | 按时完成 | 按时完成 | 100% |
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指标2：按合同要求时限完成修缮 | 按时完成 | 按时完成 | 100% |
| |||
成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
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| 经济效益 | 指标1：节约时间，安全使用 | 保证人身安全 | 保证人身安全 | 100% |
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效益指标 | 指标2：统一修缮，节约资金 | 统一修缮，节约资金 | 统一修缮，节约资金 | 100% |
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社会效益 | 指标1：提供安全、便捷服务 | 提供安全、便捷服务，提高效率，人民满意 | 有效的保证了电梯的安全使用 | 100% |
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| 指标2：按要求时限完成办公房修缮 | 统一修缮，节约资金 | 统一修缮，节约资金 | 100% |
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生态效益 | 无 | 无 | 无 | 无 |
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可持续影响指标 | 提供安全、便捷服务 | 提供安全、便捷服务 | 提供安全、便捷服务 | 100% |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥98% | ≥98% | 满意度≥98% |
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说明 |
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县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
专项（项目）名称 | “两会”会议费及县级公务接待费 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县机关事务服务中心 | 实施单位 | 柞水县机关事务服务中心 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 75.88 | 75.88 | 100 | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 75.88 | 75.88 | 100 | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1：投入财政资金25.98万元，用于县级“人大”、“政协”及大型会议支出 目标2：投入财政资金49.9万元，用于县级重要公务接待费 | 按工作职责，全面完成“两会”及大型会议、公务重要公务接待工作 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：保证了“两会”的顺利召开 | 2会 | ≥600人次 | 100% |
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指标2：保证了县级重要公务接待 | 132批次 | ≥1437人次 | 100% |
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质量指标 | 指标1：人代会、政协会审议、选举工作通过率 | 会议通过率 | 会议通过率 | 100% |
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指标2：保证了县级重要公务接待 | 按接待标准已完成 | 按接待标准已完成 | 100% |
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时效指标 | 指标1：及时保证了“两会”的按时召开 | 会议时间 | 5天 | 5天 |
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指标2：按时保证了县级重要公务接待 | 按时完成 | 按时完成 | 1年 |
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成本指标 |
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| 经济效益 | 指标1：促进我县经济发展成效 | 增强 | 增强 | 增强 |
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效益指标 | 无 | 无 | 无 |
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切实履行人代会议议程，选举人大代表及政协委员，切实维护人民群众合法权益和社会稳定。 | 目标完成 | 目标完成 | 100% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 | 为党委、政府重大决策提供意见建议 | 目标完成 | 目标完成 | 100% |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥98% | ≥98% | 满意度≥98% |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||||||
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
填报单位：柞水县机关事务服务中心 自评得分：88分 | |||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 1.负责县委、县政府机关大院土地使用权、机关办公用房的分配、基建、办公楼及基础设施的维修维护、园林绿化、社会治安、消防安全、水、暖、电、卫生、机关食堂管理等工作，并制定相应管理制度。 2.负责县委、县政府、人大和政协四大家的来宾接待工作及党代会、人代会、政协会等全县大型会议的后勤保障工作； 3.负责全县公共机构节约能源资源工作，拟订公共机构节能管理的规划、相关制度，组织开展能耗统计等相关工作。 4.负责县车改后调配的保留公务车辆运行维护管理工作。 5.负责全县办公用房清理、停止楼堂馆所修建相关事宜。 6.承办县委、县政府交办的其他事项。 | ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2019年本年支出合计902.64万元，基本支出459.47万元，基本支出包括人员经费和公用经费支出，项目支出443.17万元 | ||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 1、制定相应管理制度，对机关办公用房的分配、维修维护机关大院水电费的管理。 2.县委、县政府、人大和政协四大家的来宾接待工作及党代会、人代会、政协会等全县大型会议的后勤保障。 3.负责县车改后调配的保留公务车辆运行维护管理工作。 4.负责全县办公用房清理、停止楼堂馆所修建相关事宜。 5、扶贫工作。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 902.64/1002.82*100%=90.01 |
| 90.01% | 8 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | (843.8-399.1)/399.1*100=111.42 |
| 111.42% | 0 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 |
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| 半年进度55%前三季度进度78% | 5 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
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| 0 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 136.96/160.2*100=85.49 |
| 85.49% | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部符合 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 全部符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
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| 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 20 |
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备注： | |||||||||||
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年机关运行经费179.74万元，较上年增加105.13万元，主要原因是机关大院办公楼拆迁，租赁办公用房及维修维护增加了机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额共58万元，其中政府采购货物类支出58万元，主要是采购了3辆新车。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门共有车辆9辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆3辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
返回 民生工程 文稿编辑：张玉西
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