柞水县两路办2019 年部门决算
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
1.负责两路建设用地、拆除建筑物的勘测,丈量、登记 、上报审批。
2.代县政府拟定相关优惠政策。
3.负责两路施工环境保护及具体问题的协调处理。
4.负责两路建设相关工作的组织协调和围绕两路建设开展产业开发工作,认真做好拆迁户的安置工作。
5.协同旅游、交通、住建、水务 、扶贫、国土 等部门做好与两路有关的服务设施规划。
6.负责征占拆迁补偿资金的兑现工作。
7.积极做好两路建设中的遗留问题的处置、稳控,完成县委、县政府交办的其它工作。
(二)内设机构
两路办是事业性质,科级建制编制9名,领导职数1正2副。列入县政府直属事业机构,经费纳入县级财政预算管理。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位只包括本级,无下属单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县两路建设协调指挥部办公室 |
2 |
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3 |
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4 |
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三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制7人,其中行政编制0人、事业编制7人;实有人员7人,其中行政0人、事业7人,单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019 年度部门决算表
(2019年度部门决算表公开内容详见附件)
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.
1、本年度收入106.17万元,比上年减少86.34万元,主要原因是本年比上年减少政府性基金财政拨款99.39万元,其他收入比上年减少3.33万元;本年度支出115.87万元,比上年减少66.19万元,主要原因是本年政府性基金支出减少83.21万元。
2.本年度收入构成情况。
本年度收入总计106.17万元,其中:一般公共预算财政拨款104.73万元,占总收入的99%;其他收入1.44万元,占总收入的1%,主要是公益岗位工资。
3. 本年度支出构成情况。
2019年度支出合计115.87万元,其中:基本支出107.78万元,是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的93%,项目支出8.09万元,是西柞高速遗留问题拆迁补偿款,占总支出的7%。
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况
2019年财政拨款收入104.73万元,比上年减少83.01万元,主要原因是上年政府性基金拨款99.39万元,本年无此拨款;本年财政拨款支出112.82万元,比上年减少67.22万元,主要原因是本年使用上年结余政府性基金8.09万元,同时本年没有拨入政府基金。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出104.73万元,按支出功能科目分,包括:
(1)2080505社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出10.81万元;
(2)2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗3.39万元;
(3)2140199交通运输支出--公路水路运输--其他公路水路运输支出90.53万元。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出104.73万元,其中:人员经费97.35万元,公用经费7.38万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门当年无政府性基金收入,但有上年结转8.09万元,本年支出8.09万元,主要是用于解决西柞高速拆迁补偿遗留问题。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.2万元,其中:出国费0万元,公车运行维护费0万元,接待费0.2万元。2019年度“三公经费”实际支出0.06万元,占年初预算数的30%。
(1)因公出国(境)支出情况
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元,与上的无变化。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元,与上年无变化。
(3)公务接待费支出情况
2019年公务接待2批次,15人次,支出0.06万元,当年预算数0.2万元,占年初预算数的30%,比上年增加0.03万元,主要是因工作业务需要。
2. 培训费支出情况
2019年培训费支出0万元,与预算持平。
3. 会议费支出情况
2019年会议费支出0万元,与预算持平。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金8.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
县级预算(项目)绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||||||
专项(项目)名称 | 西柞高速拆迁遗留问题 | |||||||||||||||||
县级主管部门 | 柞水县两路办 | 实施单位 | 两路办 | |||||||||||||||
项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||||||||||||
年度资金总额: | 8.09 | 8.09 | 100% | |||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 8.09 | 8.09 | 100% | |||||||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
保证遗留问题妥善解决,不存在上访 | 已完成 | |||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 解决遗留问题一户 |
| 100% | 100% |
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质量指标 | 无上访、社会稳定 |
| 100% | 100% |
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时效指标 | 2019年7月底以前 |
| 100% | 100% |
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成本指标 | 控制在财政预算内 |
| 100% | 100% |
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…… |
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| 经济效益 |
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效益指标 |
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社会效益 | 社会稳定 |
| 100% | 100% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会和谐稳定 |
| 100% | 100% |
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说明 |
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注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。 | ||||||||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 |
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(2019年度) | ||||||||||||||||||
填报单位:自评得分:92 | ||||||||||||||||||
(一)简要概述部门职能与职责。 | 1.负责高速公路、铁路的征地拆迁和环境保障工作,确保各项目顺利进行。 2.认真扎实开展精准扶贫。 3.做好信访维稳工作,下大力气做好西康二线、西柞高速遗留问题以及柞山高速建设问题的处理与化解,做好重点对象的稳控,确保社会和谐稳定。
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(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | 2019年度一般公共预算财政拨款支出104.73 万元,其中工资福利支出97.35万元,占总支出的93%;商品和服务支出7.38万元,占总支出的7%; | |||||||||||||||||
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 1、保证柞山高速路拆迁工作顺利进行,按计划按时通车。 2.做好西渝高铁路前期拆迁准备工作。 3.按目标任务,做好脱贫攻坚工作。
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||
投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 | 预算完成率=100%的,得10分。 | 115.87/117.01= | 100% | 99% | 9 | 主要是其他收入公益性岗位工资年底有1.14万元未按时支付 | 应及时支付 | |||||||
预算调整率(5分) | 5 | 预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。 | 112.82-101.04/101.04 |
| 0 | 0 |
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投入 | 预算执行(25分) | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。 | 集中支付系统 |
| 半年进度82%;前三季度90% | 3 |
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预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%,得5分。 |
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| 5 |
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过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 决算报表 |
| 全部合格 | 5 |
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资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 |
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| 全部符合 | 5 |
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预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 |
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| 全部合格 | 5 |
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效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 |
| 1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; |
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| 100% | 40 |
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项目效益(20分) | 20 |
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| 全部完成目标值 | 20 |
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备注: | ||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018 年本单位运行经费支出 7.38万元,用于维持单位日常运转所必需的公用支出,比上年增加3.18万元,主要原因是柞小高速工作经费增加。
(二)政府采购支出情况
本部门2019年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末,本部门所属单位共有车辆0辆;50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
第四部分专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
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