人大办2019 年部门决算
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
四、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
为县人大及其常委会、工委及人大代表行使职权、履行职责、发挥作用搞好服务。主要职责有:1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会会务组织、协调工作。2、负责县人大常委会及其办公室的公文处理、档案管理等工作。3、负责人大机关的信息信访工作。4、负责人大机关后勤保障和服务。
(二)内设机构
县人大常委会设五委一办,为全额财政拨款公务员行政管理单位。
二、部门决算单位构成
本部门2019年部门决算编制范围的单位为柞水县人民代表大会常务委员会办公室本级(机关)。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县人民代表大会常务委员会办公室本级(机关) |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制31人,其中行政编制31人;实有人员42人,其中行政42人,单位管理的离退休人员25人。
第二部分 2019 年度部门决算表
(2019年度部门决算表公开内容详见附件)
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.2019 年全年收入合计 759.85万元,比上年增加 105.9万 元,增长16.19%。支出合计769.07万元,比上年增加 291.13 万元,增长 60.91%。主要原因是人员增加及正常调资晋档、预算联网中心建设、公务用车更新购置等。
2.2019年收入合计 759.85万元,其中:财政拨款收入 759.85万元,占总收入 100%;
3.2019 年支出合计769.07万元,其中:基本支出663.21万 元,占总支出 86.24%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务和预算联网中心建设而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费;项目支出 105.86万元,占总支出 13.76%,主要是为预算联网中心建设和公务用车更新购置。
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.2019 年 财 政 拨 款 收 入759.85 万 元 , 比 上 年 增加105.9 万元,主要原因是人员增加及正常调资晋档、预算联网中心建设、公务用车购置等经费增加。
2019 年 财 政 拨 款 支 出 769.07万 元 ,比上年增加291.13万元,原因是人员增加及正常调资晋档、预算联网中心建设、公务用车更新购置等。
2.2019年度一般公共预算财政拨款支出769.07元,按支出功能分类科目,包括:一般公共服务支出693.39万元(主要用于单位基本运行的人员及公用支出),社会保障和就业支出51.54万元(主要是 机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工工伤、生育保险缴费),卫生健康支出 24.14万元(主要是职工医疗保险缴费)。
一般公共服务支出693.39万元,包括:
(1)2010101行政运行 551.58万元,是反映行政单位的基本运行支出。
(2)2010104人大会议14.09 万元,是指反映人大常委会等各类会议支出。
(3)2010106人大监督109.72万元,主要用于人大代表监督活动和预算联网中心建设支出。
(4)2010199其他人大事务支出18万元,主要用于公务用车购置支出。
3.2019年度一般公共预算财政拨款基本支出663.21 万 元,其中:人员经费435.94万元,公用经费227.27万元, 用于保障机构正常运转和日常工作需要和预算联网中心建设。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出
49.93万元,预算支出41.1万元,超预算支出8.83万元。主要原因是按照车改相关政策增购调研车辆1辆购置费用支出,并且经相关部门审批由上年度结余中解决,同时严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用,接待费和公务用车运行维护费用支出短预算支出。其中:出国费 0万元,公务用车购置及运行维护费48.27万元,接待费 1.66万元。2019 年度“三公经费”支出比上年增加38.93万元,增加353.72%,其中:接待费比上年增加0.16万元,增长10.6%;公务用车购置及运行维护费比上年增加38.77万元,增长408.16%,主要是我办按照车改相关政策更新和新购车辆各1辆购置费用及运行费用支出,并且经相关部门审批新购车辆1辆费用由上年度结余中解决,同时严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。
(1)因公出国(境)支出情况
2019 年因公出国(境)0 人次。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019 年购置车辆 2台,支出36.78 万元,公务用车运行维护费支出11.49 万元,比上年增加38.77万元,预算支出30.7万元,超预算17.57万元。主要原因为按照车改相关政策增购调研车辆1辆购置费用支出,并且经相关部门审批由上年度结余中解决,整体未超审批预算支出,同时严格执行各项规定,厉行节约,严格控制各项车辆运行费用。
(3)公务接待费支出情况
2019 年公务接待 8批次,200人次,支出 1.66万元,比上年增加0.15 万元,增加主要原因是我办严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,但接待人次比上年略有增加。 预算支出10.4万元,短预算支出8.74万元,主要原因是严格贯彻落实八项规定,厉行节约所致。
2. 培训费支出情况。
培训费支出 24.38 万元,主要是按有关文件精神,常委会组成人员赴深圳培训1次,比上年增加23.55万元,预算支出13万元,超预算支出11.38万元。主要原因是本年度根据相关规定赴深圳培训预算10万元,其它支出由上年结余中列支,并已报财政部门审批,整体活动未超活动预算支出。
3. 会议费支出情况。
会议费支出18.53万元,主要是人代会、人大常委会等各类会议支出,比上年减少1.58万元,降低7.85%,会议费预算支出31万元,短预算支出12.47万元。主要原因是厉行节约,人大会议次数及规模略有减少。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目2个,共涉及资金105.86万元,占一般公共预算项目支出总额的13.76%。
县级预算(项目)绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||||||
专项(项目)名称 | 预算联网中心建设及公务用车购置(部门预算项目或县级专项名称) | |||||||||||||||||
县级主管部门 | 柞水县财政局 | 实施单位 | 柞水县人大办 | |||||||||||||||
项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||||||||||||
年度资金总额: | 138 | 105.86 | 76.71% | |||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 138 | 105.86 | 76.71% | |||||||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
采购公务用车1辆,预算联网中心建设完成 |
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1 | 购买车辆数 | 1辆 | 100% |
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指标2 | 预算联网中心查询中心 | 1个 | 100% |
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指标3 | 服务器 | 3台 | 100% |
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指标4 | 预算联网监督系统应用软件 | 1套 | 0 | 采购中 | ||||||||||||||
质量指标 | 指标1 | 购置车辆中国产车率绩效目标值,实际完成值达,目标完成比例。 | 100% | 100% |
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指标2 | 按省市文件要求建成横向联通、纵向贯通的预算联网监督系统 | 达到指标要求 | 完成 |
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时效指标 | 指标1 | 更新车辆项目完成时限为5月 | 按时完成 | 完成 |
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指标2 | 预算联网监督项目完成时限为6月 | 按时完成 | 未完成 | 按省市安排预算联网监督系统应用软件采购中 | ||||||||||||||
成本指标 | 指标1: | 机关更新车辆目标值18万元 | 不超预算 | 100% |
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指标1: | 预算联网监督中心建设目标值120万元 | 不超预算 | 100% |
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| 经济效益 | 指标1: | 保障单位日常公务用车 | 提高 | 100% |
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效益指标 | 指标1: | 收集分析政府预算数据基础上,依法开展对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的全口径审查监督 | 提高 | 100% |
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社会效益 | 指标1: | 实现查询、预警、分析、服务功能,增强人大预算审查监督 | 提高 | 100% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
| 增强人大预算审查监督的针对性和有效性 | 提高 | 100% |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1 | 人民代表满意度 | 提高 | 100% |
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说明 |
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注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。 | ||||||||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 |
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(2019年度) | ||||||||||||||||||
填报单位:自评得分:97 | ||||||||||||||||||
(一)简要概述部门职能与职责。 | 为县人大及其常委会、工委及人大代表行使职权、履行职责、发挥作用搞好服务。主要职责有:1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会会务组织、协调工作。2、负责县人大常委会及其办公室的公文处理、档案管理等工作。3、负责人大机关的信息信访工作。4、负责人大机关后勤保障和服务。 | |||||||||||||||||
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | 2019 年支出合计769.07万元,其中:基本支出663.21万 元,占总支出 86.24%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务和预算联网中心建设而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费;项目支出 105.86万元,占总支出 13.76%,主要是为预算联网中心建设和公务用车更新购置。 | |||||||||||||||||
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 围绕县委总体部署,认真履行各项监督职能,扎实开展各项工作,听取和审议县政府、县人大、县法院和县检察院的工作报告,审查批准年度计划草案和财政预算草案报告,批准各项决议和报告,补选了柞水县第十八届人大常委会委员,开展选举任务、人事任免、视察调研、执法检查和脱贫攻坚等各项任务。 | |||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||
投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 | 预算完成率=100%的,得10分。 | 769.07/848.3=90.66% | 100% | 90.66% | 8 | 按省市安排预算联网监督系统应用软件采购中,及时跟进项目实施进度。 |
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预算调整率(5分) | 5 | 预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。 | 0 | 0 | 0 | 5 |
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投入 | 预算执行(25分) | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。 | 集中支付系统
| 半年进度,进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75% | 半年进度48%,前三季度进度:进度率65% | 4 |
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预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%,得5分。 | 决算报表 |
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| 5 |
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过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 决算报表 |
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| 5 |
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资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 |
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| 全部符合 | 5 |
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预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 |
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| 全部符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 |
| 1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; | 项目绩效表 | 100% | 90% | 40 |
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项目效益(20分) | 20 |
| 项目绩效表 |
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| 20 |
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备注: | ||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019 年我办机关运行经费支出227.27万元 ,较上年机关运行经费支出增加125.85万元,增加的主要原因是较上年增加预算联网中心建设。
(三)政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额共105.86万元,主要是预算联网中心服务器、查询室、办公家具、公务用车购置等支出。其中政府采购货物类支出105.86万元。其中:授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重100%。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至 2019 年末,本部门所属单位公务用车保有量共有
车辆 3辆;单价 50 万元以上的通用设备 0台(套);单价100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2019年当年购置车辆 0 辆;购置单价 0万元以上的设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。
第四部分专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
文稿编辑:财政局