中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室
2019 年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
(一）负责组织开展全县党史、地方志资料的征集、整理、保存、利用工作；主要编纂出版《中共柞水县历史资料丛书》、《柞水年鉴》、《柞水县志（续修）》等重要史志书刊。
（二）负责柞水史志研究工作，翔实的记载和反映柞水县政治、经济和文化等方面的历史发展进程，为县委、县政府提供历史资料和资政参考意见；研究并总结柞水历届党的工作经验和教训，为县委决策提供借鉴和依据。
（三）负责指导、审定各部门专业志和镇村志征编出版工作；审查有关柞水党史、方志专论、文艺作品和报刊文章等。
（四）利用已经出版的史志书刊和研究成果，会同县委有关部门进行党的历史知识和革命传统宣传教育工作。
（五）负责全县革命遗址的研究确认工作，审察有关部门为革命历史纪念建筑物撰写的刻文。
（六）负责完成省、市委党史研究及省、市地方志办公室交办的其他业务工作。
（七）完成县委、县政府安排的其他工作
（二）内设机构
柞水县党史研究地方志编纂办公室为正科级建制，省批参照公务员管理事业单位，事业编制9名。设主任1名，副主任1名。内设股室3个：综合办公室、方志股、党史股。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包
括本级1个单位
序号 | 单位名称 |
1 | 中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室本级（机关） |
2 |
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3 |
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三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制9人,其中行政编制0人、事业编制9人;实有人员13人,其中行政0人、事业9人,单位管理的离退休人员4人。
人员情况饼状图
第二部分 2019 年度部门决算表
（2019年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。
本年度收入合计151.45万元，比上年144.7万元增长6.75万元，增长的主要原因是正常调资晋档、社会保险费增加等。本年度支出合计142.36万元，比上年度124.99万元增长17.37万元,增长的主要原因是正常调资晋档、社会保险费增加、编纂党史二卷本及《柞水县志》书号费及劳务费等相关费用。
2. 本年度收入构成情况。
本年收入合计151.45万元，其中财政拨款收入151.45万元，占总收入的100%，为一般公共预算财政拨款。
收入情况饼状图
3.本年度支出构成情况。
本年支出合计142.36万元，其中基本支出142.2万元，占总支出的99.89%；项目支出0.16万元，占总支出的0.11%。
支出情况饼状图
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。
2019年财政拨款收入 151.45万元，比上年128.62万元增加22.83万元，主要原因是人员正常调资晋档、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、编纂党史二卷本、柞水县志书号费及聘请人员劳务费等。
2019年财政拨款支出142.36万元，比上年109.36增长33万元。主要原因是柞水县志、党史二卷本书号费、出版印刷费、驻村差旅费及劳务费等支出。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出142.36万元。按政府功能分类科目分，包括行政运行（2013101）120.07万元，主要是保障机关运转的人员工资公用支出。其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）5.16万元，主要是专项业务支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.17万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。行政单位医疗（2101101）4.96万元，主要用于单位医疗支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出142.2万元，其中：人员经费115.7万元，包括，工资福利支出114.93万元，用于工资及社会保障缴费、职工养老保险等；对个人和家庭的补助0.77元，用于遗属生活补助和其他个人和家庭的补助。公用经费26.5万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.09万元，与当年预算数0.2万元对比，短预算支出0.11万元。其中公务接待费0.09万元，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（1）因公出国(境)支出情况
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。
（3）公务接待费支出情况
2019年公务接待2批次,9人次,支出0.09万元,与当年预算数0.2万元对比，短预算支出0.11万元。主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。
2.培训费支出情况。
2019年培训费支出0万元,与当年预算数0.3万元对比，短预算支出0.3万元，主要原因是2019年没有培训支出。
3.会议费支出情况。
2019年会议费支出2.1万元，与当年预算数0万元对比，超预算支出2.1万元，主要原因是《柞水县志》（1988-2008）终审会于当年12月份在我县召开。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金0.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||
县级主管部门 | 县委办、政府办 | 实施单位 | 县史志办 | |||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||||||
年度资金总额： | 0.16 | 0.16 | 100% | |||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 0.16 | 0.16 | 100% | |||||||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
购置办公椅子1把 | 100% | |||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购置办公椅子1把 |
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| 全面完成 |
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质量指标 | 购置办公椅子1把 |
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| 全面完成 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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…… |
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| 经济效益 |
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效益指标 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
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| ≥98% | ≥98% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | ||||||||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 |
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（2019年度） | ||||||||||||||||||
填报单位：自评得分：89分 | ||||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 负责组织开展全县党史、地方志资料的征集、整理、保存、利用工作 | |||||||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本年支出合计142.36万元，其中基本支出142.20万元，占总支出的99.89%；项目支出0.16万元，占总支出的0.11%。
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（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 一）征编2019年党史大事记； （二）全力推进柞水二轮县志的公开印刷出版工作； （三）柞水党史二卷本（1949-1979）完成出版印刷； （四）完成柞水年鉴（2020）公开出版发行工作；
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 142.36/179.15*100%=79.46% | 100% | 79.46% | 4 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | (179.15-121.82)/121.82*100%=47.06% | 0 | 47.06% | 0 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 |
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| 半年进度47.5%，前三季度进度78.5% | 5 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
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| 5 | 本年无其他收支 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0.09/0.2*100%=45% |
| 45% | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
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| 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 20 |
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备注： | ||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费支出26.5万元，与上年7.2万元对比，增加33.7万元。主要原因是党史二卷本、柞水县志及柞水年鉴（2020）书号费、劳务费及扶贫下乡差旅费支出。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额共0.16万元，其中政府采购货物类支出0.16万元、政府采购服务类支出0万元，政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为0。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5、财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
6.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等其他费用
文稿编辑：财政局
陕公网安备 61102602611027号