柞水县司法局2019 年部门决算

（2019年度）

专项（项目）名称

基层司法业务、普法宣传、社区矫正、其他司法业务

县级主管部门

省司法厅   财政厅

实施单位

县司法局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

其中:省级财政资金

74.39

74.39

100%

     市县财政资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

绩
 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

指标1：办理援助案件

≥  80 件

≥  80 件

106件

指标2：受援人数

≥  80 人

≥  80 人

121人

指标3：普法收益人员

≥45000人次

≥45000人次

55000人

质量指标

指标1：困难群众法律援助需求

指标2：矫正对象管理

全覆盖

全覆盖

47人

时效指标

指标1：群众法律援助需求是否及时解决

是

是

是

指标2：资金支付进度

案件支付

案件支付

完成

成本指标

指标1：案件补助费

200

200

210

……

经济效益
 指标

是

是

是

效益指标

指标2：维护群众合法权益

是

是

是

社会效益
 指标

指标1：最大限度满足群众法律援助需求

是

是

是

指标2：维护群众合法权益

是

是

是

生态效益
 指标

可持续影响指标

指标1：业务人员素质、业务能力增强

是

是

是

指标2：群众反响、社会影响力

提高

提高

提高

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：服务群众满意度

≥ 98 %

≥ 98 %

≥ 98.8 %

……

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2018年度）

填报单位：自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。

  1.贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策，拟订全县司法行政工作发展规划并组织实施。 

2.拟定全县普法和依法治县规划并组织实施；指导各镇办、各部门、各行业法治宣传和依法治理工作。   

3.管理指导全县法律援助、公证和法律服务工作。

4.指导全县基层司法所建设和人民调解工作。参与社会管理综合治理工作。

5.负责指导全县社区矫正和安置帮教工作。

6、负责全县司法行政系统规范性文件、规章制度的起草工作和司法行政机关的行政复议、应诉工作。

7、负责全县司法行政系统计财装备和警车管理工作。

8、负责全县司法行政系统党的建设、党风廉政建设、纪检监察、精神文明建设和干部队伍建设工作。

9、负责全县司法行政系统目标责任考核工作。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

行政运行支出310.21万元、基层司法业务支出37.29万元、普法宣传支出29.76、律师工作管理支出40.35、法律援助支出27.13万元，社区矫正支出3.8，其他司法支出174.06万元等。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1、加强普法依法治理，提升法治建设水平。认真贯彻落实“七五”普法规划，大力开展“法律六进”活动，认真落实“谁执法谁普法”工作责任制，重点抓好领导干部、国家公职人员和青少年的法治宣传教育工作。积极推进 “民主法治示范村（社区）”、“诚信守法企业”、“法治学校”等基层法治创建活动。

2、加强法治政府建设，提升依法行政水平。扎实开展法治政府示范创建工作，完善重大行政决策程序。加强政府合同管理，加强法律顾问管理，积极推行行政执法公示、行政执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核、执法人员资格管理等制度，依法化解行政争议。深入开展法制宣传，加大法制信息编报力度。

3、加强服务体系建设，提升法律服务水平。落实好法律顾问制度，继续推行“一村（社区）一法律顾问”制度。做好困难群众法律援助工作，实现应援尽援。开展公证和法援案卷质量评查工作，提高公证和法援工作水平。

4、加强特殊人群监管，提升社会管理水平。严格落实社区矫正工作各项管理规定，加强管控措施，防止社区服刑人员脱管漏管和重新违法犯罪。继续做好“新航之家”安置帮教基地建设工作，开展社区服刑人员和刑满释放人员职业技能培训，帮助解决社区服刑人员生产生活困难，促使其更好融入社会。

5、加强矛盾排查化解，提高矛盾调处能力。全面落实人民调解“双建”工作，加强专业性行业性人民调解组织建设，拓展人民调解组织覆盖面。积极开展矛盾纠纷排查化解工作,加强人民调解员集中教育培训工作，做好村级人民调解补贴兑现工作。（

6、加强基层基础建设，提高司法所工作水平。加强对镇办司法所的业务指导和监督检查，加强司法所业务用房和业务装备管理和使用，加强调查研究，及时研究解决司法所建设中的新问题，不断推进司法所工作发展。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
 预算完成率〈70%”的，得0分。

666.45/666.45*100%

100%

100%

10

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

本单位预算未调整

100%

100%

5

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

支付系统

5

5

5

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

本年度无财政拨款外收入

5

5

5

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

9.23/17.8

51.8%

5

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部达标

5

5

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合规范

5

5

5

效果

履职尽责

   （60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

达标

40

40

40

项目效益（20分）

20

达标

20

20

20

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。