统计局 2019 年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实准确及时；拟定全县统计政策、规划以及全县统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法律法规和统计制度的行为。
2.建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国、全省、全市统一的基本统计制度，执行国家统计标准，完成全县投入产出调查任务。
3.会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，审核汇总整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
4.组织实施国民经济核算、农业、工业、能源、交通、商贸、旅游、建筑业、服务业、房地产业、劳动工资、科技、投资、消费、城乡居民收入、价格、科技、人口、妇幼、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况全县县域经济监测、营商环境监测等统计调查，收集汇总整理和提供有关调查数据；搜集整理和提供金融、保险、财政、税务、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。
5.组织实施全县的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
6.对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门和社会各界提供统计信息和咨询建议。
7.按照规定的权限与责任，管理指导下属事业单位的业务工作，指导镇办统计队伍建设，会司有关部门组织全县统计专业参加上级资格考试、职务评聘和从业资格认定等工作。
8.强化能源统计、非公有制经济统计、县域经济监测统计、社会发展情况监测统计、文化产业监测统计、R＆D资源清查和社会发展统计方面的职责；加强GDP核算及专业统计、社会消费品零售总额、城乡居民收入等考核指标的统计，监测评估与分析；加强对全县各镇（办）、各部门统计工作的指导与综合协调，加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理。
9.承办上级统计部门和县政府交办的其他事项。
（二）内设机构
县统计局内设机构3个，分别是：办公室、法制股、业务股；下辖事业单位2个：柞水县普查办公室（独立核算）、柞水县地方社会经济调查队。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位
序号 | 单位名称 |
1 | 统计局部门本级（机关） |
2 | 柞水县地方社会经济调查队 |
三、部门人员情况
截至2019年底，本部门人员编制18人，其中局机关事业编制6人，地方社会经济调查队事业编制12人；实有人员23人，其中，行政12人，事业11人。单位退休人员5人。
第二部分 2019 年度部门决算表
（2019年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况。
（1）2019年度本年度收入合计收入408.25万元，较上年增加65.68万元，主要原因是单位正常调入2人，增加了人员经费与公用经费预算。
（2）2019年度本年度支出合计399.33万元，较上年增加36.54万元，主要原因单位正常调入2人，增加了人员经费与公用经费支出的规模。
2. 本年度收入构成情况。
2019年本年收入合计408.25万元。其中：财政拨款408.25万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。
3. 本年度支出构成情况。
2019年本年支出合计399.33万元。其中：基本支出379.33万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的95%； 项目支出 20万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括业务委托费费支出，占总支出的5%。
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. .财政拨款收入支出总体情况。
2019年财政拨款收入408.25万元，比上年增加103.83万元，主要原因是单位正常调入2人，增加了人员经费与公用经费的政拨款收。
2019年财政拨款支出399.33万元，较上年增加64.22万元，主要原因单位正常调入2人，增加了人员经费与公用经费支出的规模。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出399.33万元， 按支出功能科目分，包括:一般公共服务支出361.31万元,主要用于保障单位基本运转及各类社会调查及普查支出、社会保障和就业支出27.79万元，主要用于职工社会养老保险缴费支出；卫生健康支出10.23万元，主要用于单位职工医疗等社会保险缴费支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出399.33万元，其中：人员经费260.63万元，公用经费118.7万元，项目支出20万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.54万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。与2019年度预算相比,短预算支出0.05万元,主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制接待支出。2019 年度“三公经费”支出比上年减少0.05万元，下降8%，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0 万元；公务接待费减少0.05万元，下降8%，主要是行节约压缩公务接待支出；公车运行费支出0万元，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。
（1）因公出国(境)支出情况
2018 年全年因公出国（境） 团组0个。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。
（3）公务接待费支出情况
2019年度国内公务接待累计7批次，38人次、经费总额0.54万元。与2019年度预算相比,短预算支出0.05万元,主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制接待支出。主要包括省、市调查队来柞调研检查和指导农村和城镇居民收入调查业务工作。
3. 培训费支出情况。
培训费支出2.12万元，主要是农村和城镇居民收入调查业务培训费用。较上年增加1.92万元，主要是“县摘帽”收入认定及居民收支抽样调查培训的次数和人数；与2019年度预算相比,超预算支出0.73万元,主要是“县摘帽”收入认定及居民收支抽样调查培训的次数和人数。
4. 会议费支出情况。
会议费支出2.41万元，主要是各专业统计年报会。较上年减少5.93万元，主要是严格控制和压缩会议规模和次数，减少了会议经费的开支；与2019年度预算相比,短预算支出0.99万元,主要是严格控制和压缩会议规模和次数，减少了会议经费的开支。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 统计业务专项经费 | |||||||||||||||||||
县级主管部门 |
| 实施单位 | 柞水县统计局 | |||||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||||||||
年度资金总额： | 20 | 20 | 100% | |||||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 | 20 | 20 | 100% | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||
目标1：投入县域经济考核5万元。 目标2：投入农民及城镇居民收入调查经费5万元。 目标3：投入贫困监测补贴经费10万元。
| 目标1：投入县域经济考核、农民及城镇居民收入调查经费10万元，调查了解农村和城镇住户的生产、收入、消费、积累情况和社会活动情况，消费水平和结构，为县委县政府宏观经济决策提供统计服务。 目标2：投入贫困监测补贴经费10万元，调查农村贫困状况、变化趋势和扶贫开发工作成效，为精准扶贫提供数据支持。 | |||||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：农民及城镇居民调查户全县共抽选150户，报表18种年报表式、7种定期表式。 | 100% | 100% |
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指标2：贫困监测调查户全县共抽选了调查户80户，报表22种年报表式、7种定期表式。 | 100% | 100% |
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质量指标 | 按期完成，据实核算。 | 100% | 100% |
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时效指标 | 按期完成各项统计业务工作 | 100% | 100% |
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成本指标 |
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…… |
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| 经济效益 |
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效益指标 |
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社会效益 | 指标1：调查了解农村和城镇住户的生产、收入、消费、积累情况和社会活动情况，消费水平和结构。 | 100% | 100% |
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指标2：反映连片特困地区和扶贫重点县的贫困状况，比较贫困地区农村与全国农村居民收入增长、基础设施和基本公共服务情况。 | 100% | 100% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统计业务工作满意度 | ≧95 | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | ||||||||||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 |
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（2019年度） | ||||||||||||||||||||
填报单位：柞水县统计局 自评得分：100分 | ||||||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 我部门主要职能是承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处反统计法规和统计制度的行为；执行国家统计标准，完成全县投入产出调查任务；核算全县国内生产总值，完成全县国民经济核算等统计性工作。 | |||||||||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2019年全年支出合计399.34万元，其中工资福利支出260.64万元，占全年支出的65.26%；商品和服务支出137.73万元，占全年支出的34.49%；资本性支出0.97万元，占全年支出的0.25%。 | |||||||||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 |
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| 100% | 10 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 |
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| 100% | 5 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 |
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| 100% | 2 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
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| 100% | 5 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
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| 100% | 2 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 100% | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 100% | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
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| 100% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 100% | 20 |
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备注： | ||||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出26.68万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，比上年减少0.85万元，降低3%，降低的主要原因是厉行节约压缩公用经费支出的规模。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截止2019年末，本部门无购置车辆，无单价50万元以上的设备。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
文稿编辑：财政局
陕公网安备 61102602611027号