县委统战部2019 年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
2.对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。
3.协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。
4.贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教代表人士的培训工作。
5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。
6.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新的社会阶层人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。
7.调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。
8.调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。
9.领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。
10.完成市委统战部和县委、县政府安排的其他任务。
（二）内设机构 县委统一战线工作部内设1室2 股。即:办公室、业务一股、业务二股。
办公室（日常管理、后勤保障、党务）
业务一股 （民族宗教、党外干部）
业务二股（非公经济、新的社会阶层、台、侨）
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 统战部部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人;实有人员9人,其中行政9人,单位管理的离退休人员4人。
第二部分 2019 年度部门决算表
（2019年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况, 本年度收入163万元，支出169.17万元；上年度收入148.26万元，支出132.84万元，分别比上年增长10％和27.3％，主要因为单位统战调研和脱贫攻坚任务增加，收入支出增加。
2.本年度收入构成情况。本年度总收入163万元，其中财政拨款收入128.1万元，其他收入34.9万元。
3.本年度支出构成情况。本年度总支出169.17万元，其中基本支出138.13万元，项目支出31.04万元。
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况, 本年度财政拨款收入128.1万元，支出133.23万元；上年度财政拨款收入125.14万元，支出126.07万元。分别增长2.3％和5.6％。主要原因是脱贫攻坚驻村开支加大。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。本年度一般公共预算财政拨款支出133.23万元，其中:行政运行(2013401)支出116.76万元，主要为在职人员工资、目标责任奖等86.58万元，单位办公、差旅、租车等日常公用支出30.18万元；其它统战事务(2013499)支出2.98万元，主要为扶贫公益岗工资和设备购置；机关养老保险(2080505)支出9.82万元，为职工养老保险金单位部分；行政单位医疗(2101101)支出3.67万元，为职工全年的医疗保险。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年度一般公共预算财政拨款基本支出132.19万元，其中人员支出100.07万元，公用经费32.12万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明，本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明，本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.66万元，当年预算数1万元，短预算支出0.34万元，主要原因是单位年初“三公”经费只预算了1万元的公务接待费，把大量精力用在脱贫攻坚驻村帮扶上，接待任务减小，故节约支出0.34万元。
（1）因公出国(境)支出情况
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元(如没有填0)。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元。
（3）公务接待费支出情况
2019年公务接待11批次,86人次,支出0.66万元,当年预算数1万元，主要原因是把大量精力用在脱贫攻坚驻村帮扶上，接待任务减小，故节约支出0.34万元。
2.培训费支出情况。本年度培训支出0.3万元,当年预算数1万元，短预算0.7万元。主要原因是单位把大量精力用在脱贫攻坚驻村帮扶上，没精力组织专门的培训，安排干部职工下到镇村逐一落实需要培训内容。
3.会议费支出情况。本年度会议费支出0万元,当年预算数1万元，短预算1万元。主要原因是单位把大量精力用在脱贫攻坚驻村帮扶上，没精力组织大型会议，安排干部职工下到镇村逐一落实各项工作任务。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金1.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||
县级主管部门 | 县委统战部 | 实施单位 | 县委统战部 | |||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||||||
年度资金总额： | 1.04 | 1.04 | 100％ | |||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 1.04 | 1.04 | 100％ | |||||||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
电脑2台 | 完成 | |||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 电脑2台 |
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| 100% |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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…… |
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| 经济效益 |
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效益指标 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | ||||||||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 |
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（2019年度） | ||||||||||||||||||
填报单位：自评得分：88 | ||||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 负责县委统一战线方面的工作 | |||||||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本年度总支出169.17万元，其中基本支出138.13万元，项目支出31.04万元。 | |||||||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 全县统一战线工作、脱贫攻坚和联系省脱贫攻坚民主监督工作 | |||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 169.17/184.48*100=91.7 |
| 91.7% | 8 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | （184.48-123.44）/123.44*100 |
| 49.4% | 0 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 |
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| 半年进度48%；前三季度进度：81% | 5 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0.66/1*100 |
| 66% | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部符合 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 全部合规 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
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| 100% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 100% | 20 |
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备注： | ||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出32.12万元，2018年度机关支行经费支出24.19万元。同比增加7.93万元，主要为脱贫攻坚下乡租车和差旅费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额共1.04万元，其中政府采购货物类支出1.04万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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