柞水县信访局2019 年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）县信访局主要职责
l、受理接待群众来信来访来电和网上投诉信访事项，并向有权处理的单位交办、转送信访人提出的信访事项；
2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
3、协调处理重要信访事项；
4、督促检查信访事项的处理；
5、研究、分析全县信访工作情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进信访工作的建议；
6、对县政府工作部门和镇(办)人民政府信访机构的信访工作进行指导；
7、承办县委、县政府领导交办的其他事项。
（二）内设机构
县信访局下设信访接待室、投诉受理办公室、综合办公室、督查督办股、后勤股、综合一组、综合二组、警务室、法律咨询室。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县信访局 |
2 |
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3 |
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三、部门人员情况
截止2019年底,县信访局人员编制14人,其中行政编制14人、事业编制0人;实有人员18人,其中行政18人、事业0人,单位管理的离退休人员6人。
第二部分 2019 年度部门决算表
（2019年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况
2019年收入合计465.89万元，较上年增加23.75万元，主要原因是正常调资及信访维稳事务，2019年支出合计469.44万元，其中：基本支出465.89万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
2．本年度收入构成情况
2019年收入465.89万元，其中：财政拨款465.89万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；较上年增加23.75万元，主要是人员工资普调、社会保障缴费增加及信访维稳工作增加支出。
3.本年度支出构成情况。
2019年财政拨款支出为469.44万元，其中：基本支出465.89万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的99.2%；项目支出3.55万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的0.8%。较上年增加23.75万元，主要是人员工资普调、社会保障缴费增加及信访维稳工作业务活动经费支出增加。
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因
2019年财政拨款收入为465.89万元，较上年增加23.75万元，主要是人员工资普调、社会保障缴费增加及信访维稳工作增加支出。
2019年财政拨款支出为469.44万元，较上年增加23.75万元，主要是人员工资普调、社会保障缴费增加及信访维稳工作业务活动经费支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出合计为469.44万元，其中：
行政运行（2010301）178.33万元,主要是人员工资及机关运行日常各类办公经费支出；信访事务（2010308）263.41万元，主要是专项支出，用于信访维稳、各级两会接劝返、驻京长效机制、信访事项化解等支出；机关事业单位养老保险缴费（2080505）20.7万元，为单位职工养老保险费用支出；行政单位医疗（2101101）7万元，为单位职工医疗保险支出费用。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出465.89万元，包括：人员经费支出246.84万元和公用经费支出219.05万元。
人员经费246.84万元，主要包括基本工资63.01万元、津贴补贴51.95万元、奖金35.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.07万元、职工基本医疗保险缴费18.99万元、住房公积金12.58万元。
公用经费222.6万元，主要包括办公费3.54万元、印刷费5.85万元、水费0.11万元、电费0.65万元、邮电费18.14万元、差旅费79.96万元、维修费6.69万元、租赁费37.6万元、会议费2.11万元、培训费0.43万元、公务接待0.22万元、劳务费2.81万元、工会经费1.04万元、其他交通费用20.61万元、其他商品和服务支出40.86万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算0.89万元，实际支出0.22万元，短预算的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。
（1）因公出国(境)支出情况
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。当年预算数0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2019年无购置车辆,支出0万元，公务车运行维护费支出0万元，（3）公务接待费支出情况。
2019年公务接待约2批次,9人次,支出0.22万元，2019年预算数为0.89万元，实际支出较预算数少0.67万元，主要是严格按照规定控制接待费用。
2.培训费支出情况。
本年度培训费实际支出为0.43万元，本年度预算数为0.6万元，2019年培训费实际支出较预算少0.17万元，主要是参加了市信访局组织的业务培训，相应减少了县级的业务培训次数。
3.会议费支出情况。
2019年度会议费支出为2.11元，本年度会议费预算数为2.5万元，实际支出较预算数少0.39万元，主要是压缩了会议的时间，为保证会议质量，利用休息时间加班加点召开。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金3.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | （部门预算项目或县级专项名称） | |||||||||||||||||
县级主管部门 | 县信访局 | 实施单位 | 县信访局 | |||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||||||
年度资金总额： | 3.55 | 3.55 | 100% | |||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 3.55 | 3.55 | 100% | |||||||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
提高网上信访占比，“四率一占比”在98%以上。 | 网上信访“四率一占比”完成考核任务。 | |||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标一：全面加强信访业务培训，提高网上信访占比 | 100% | 100% |
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质量指标 | 按严格按预算执行，保证各项支出需要 | 100% | 100% |
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时效指标 |
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成本指标 |
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…… |
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| 经济效益 | 全面完成了市、县下达的考核数值 | 100% | 100% |
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效益指标 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众网上信访对信访部门的满意率达到98.9% | 满意 | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | ||||||||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 |
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（2019年度） | ||||||||||||||||||
填报单位：柞水县信访局 自评得分：98 | ||||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 受理接待群众来信来访来电和网上投诉信访事项，并向有权处理的单位交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析全县信访工作情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进信访工作的建议；对县政府工作部门和镇(办)人民政府信访机构的信访工作进行指导；承办县委、县政府领导交办的其他事项。 | |||||||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本年支出为469.44万元，其中工资福利支出246.84万元，占总支出的52.7%，商品和服务支出222.6万元，占总支出的47.3%； | |||||||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100% | 100% | 142% | 10 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100% | 5% | 4.7% | 5 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100% 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 |
| 半年支出进度46%，前三季度进度70% | 4 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% |
| 10% | 5 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100% |
| 80% | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部符合 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 合部符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
| 100% | 100% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 100% | 100% | 20 |
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备注： | ||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出222.6万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年持平。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额共1.99万元，其中政府采购货物类支出1.99万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门没有公务车辆，无单价超过50万元的通用设备。2019年当年也无购置新车辆。
第四部分 专业名词解释
1.机关运行经费：指机关的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、房屋租赁费、其它交通费。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.驻京长效机制：按省、市信访联席会议办公室统一要求，县信联办在北京设立驻京接劝返工作组，抽调县公安局、县信访局干部长期驻京，配备警用车辆，用于接待处置我县赴京上访人员。
文稿编辑：财政局
陕公网安备 61102602611027号