宣传部 2019 年部门决算

1

宣传部部门本级（机关）

（2019年度）

专项（项目）名称

网络安全管理及舆情引导平台项目建设

县级主管部门

柞水县委宣传部

实施单位

柞水县委宣传部

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

130

130

100%

其中:省级财政资金

     市县财政资金

130

130

100%

其他资金

130

130

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

绩
 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

指标1：向两个以上媒体委托宣传业务

70

100%

100%

指标1：向两个以上媒体委托宣传业务

指标2：向一个引导平台维护网络安全

60

100%

100%

指标2：向一个引导平台维护网络安全

质量指标

指标1：宣传党的政策

≧100%

100%

指标1：宣传党的政策

指标2：宣传我县积极正能量

≧100%

100%

指标2：宣传我县积极正能量

指标3：维护宣传网络平台安全

≧100%

100%

指标3：维护宣传网络平台安全

时效指标

2019年12月份以前

100%

100%

成本指标

控制在预算金额范围内

不超过预算

100%

控制在预算金额范围内

……

经济效益
 指标

效益指标

社会效益
 指标

指标1：提高全县人民政策知晓率。

100%

100%

指标1：提高全县人民政策知晓率。

指标2：净化网络平台。

100%

100%

指标2：净化网络平台。

生态效益
 指标

可持续影响指标

……

满意度指标

服务对象满意度指标

全县人民满意度

≧95%

100%

全县人民满意度

……

说明

无

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。

1.制定全县宣传思想工作的任务和措施，并协调宣传思想战线各方面的力量，具体实施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务。

2.指导全县各级党委宣传干部和宣传文化系统各单位工作。

3.引导社会舆论，把握正确导向，协调全县宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.指导全县的理论学习、理论宣传工作，抓好各级党委中心组的学习，配合组织部门、党校和干部学校培训各级干部。

5.宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物工作及其专业性团体工作。

6.组织部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策。

7.安排部署全县精神文明建设工作，抓好群众性精神文明创建活动。

8.负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作，统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2019 年度支出490.95万元，其中工资福利支出234.57万元，占总支出的47.78%；商品和服务支出238.47万元，占总支出的48.57%；对个人和家庭补助支出1.11万元，占总支出的0.23%；资本性支出10.18万元，占总支出的2.07%

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1.抓好意识形态工作，强化各级党委（党组）主体责任；
 2.抓好理论武装工作，加强和改进党委（党组）中心组学习，创新理论宣讲，抓好“学习强国”学习平台推广运用；围绕中华人民共和国成立70周年，组织开展好系列活动。
 3.推动县级融媒体中心建设试点工作，抓好新闻宣传和舆论引导，积极在各级党报党媒进行宣传报道，按时保量完成党报党刊征订任务，提升外宣能力，
 4.加强阵地管理，落实两个所有要求，有效引导舆论，营造良好的网络环境。
 5.抓好精神文明建设和精神文化扶贫工作，探索推进新时代文明实践中心建设，持续推动核心价值观“六进”、深化“厚德陕西·善行商洛·孝义柞水”等主题实践活动，实施乡村振兴战略，落实乡风文明建设任务，切实抓好精神文化扶贫工作；
 6.繁荣发展文化事业文化产业，深入实施文化惠民工程，丰富群众文化生活，深化文化体制改革，推动文化产业发展，加强新闻出版和电影管理工作。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率〈70%”的，得0分。

73.17/85.21=93.26

91.25%

8

主要原因是当年支出结算不及时，有些支出票据没有及时入帐，在以后年度做到应收应支。

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

85.21-75.23/85.21=9.98

1

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

集中支付系统

半年进度84%；前三季度90%

4

由于本单位主要是人员支出占总支出的比例大，基本上都按时执行到位

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

5

我单位主要是人员支出，都是按编制预算要求编制

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

决算报表

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

10

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

100%

40

项目效益（20分）

20

提高全民素质，和增加县域知名度

100%

20

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。