柞水县政府办 2019 年部门决算

（2019年度）

专项（项目）名称

设备购置

县级主管部门

柞水县政府

实施单位

柞水县政府办

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

37

36.18

97.78%

其中:省级财政资金

     市县财政资金

37

36.18

97.78%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标：完成办公用所需固定资产的购置

完成

绩
 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

完成日常所需固定资产的购置

100%

100%

质量指标

购置的固定资产能满足日常办公需要

100%

100%

时效指标

在年底前完成

12月31日

100%

成本指标

严格控制费用规模

100%

100%

严格执行相关规定

100%

100%

社会效益
 指标

公共服务的效率和质量水平

提高

100%

可持续影响指标

公共服务的效率和质量水平持续提高

中长期

100%

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：自评得分：89

（一）简要概述部门职能与职责。

（1）协助县政府领导处理县政府日常工作。（2）对全县经济和社会发展的重大问题及县政府各项决策、政策，组织有关专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。（3）负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。（4）负责县政府的文书处理、机要、保密工作。（5）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出办理意见后，报县政府审批。（6）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志指示。（7）负责上级政府领导和外地来宾来柞检查、视察、考察、访问、参观的组织协调、接待服务等工作。（8）督促检查县政府各部门对上级工作部署、会议决定事项、领导批示的执行情况，并向县政府领导报告。（9）负责做好本县及上级人大代表批评、意见、建议，政协委员提案和社会各界建议的收转承办工作。（10）协助县政府领导组织处理由县政府直接处理的突发事件和重大事件。（11）负责做好县政府信息公开以及县政府信息化、全县政府系统办公自动化建设、管理使用和日常维护等工作。（12）负责全县外事接待和我县因公出国出境人员手续协调办理工作。（13）负责县无线电管理委员会日常工作。（14）负责接待群众来信来访，及时处理临时性信访事件。（15）办理县政府领导交办的其他工作。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

本年支出799.60万元。其中工资福利支出497.69万元，占总支出的62.24%；商品和服务支出264.25万元，占总支出的33.05%；对个人和家庭的补助支出1.49万元，占总支出的0.19%。资本性支出36.18万元，占总支出的4.52%

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

公文处理规范、收发准确无误，印刷美观标准;印章和档案管理严密；经常深入基层调查研究，掌握县政府重点工作动态，为政府领导当好决策参谋;及时完成各类文件、领导讲话、总结报告等公文材料的起草、审核、印发等政务服务工作；及时报道反映政府重大决策部署和重点工作成效，反映热点社情民意，为决策参考和推动工作服务；及时完成县政府重大决策和领导重要批示的督查督办，完成人大代表建议(议案)和政协委员提案的交办和督促落实工作；发挥政府重大决策的法律参谋作用，建立健全政务公开各项制度和工作机制，积极推进政府信息公开，深化各级视频和电子办公系统整合统筹建设应用，提升全县信息化应用水平；创建省级社会信用体系建设综合试点县，推进诚信文化建设，推动发展信用环境不断优化；及时要善处理信访案件，热情接待群众来访，诚恳听取群众意见。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
 预算完成率〈70%”的，得0分。

763.42/786.18=97.10%

97.10

9

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

（786.18-763.42）/763.42=2.98%

2.98%

5

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

集中支付系统

半年进度59%；前三季度90%

5

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

177.9%

0

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

100%

40

项目效益（20分）

20

不断提升

100%

20

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。