政协办 2019 年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
3、负责县政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在柞市政协委员活动。
4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。
5、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
6、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。
8、扶贫包村工作，及时完成县委县政府安排的脱贫攻坚任务。
（二）内设机构
政协办现内设5个专委会（社法委、学文委、经济委、提案委、教科委）、1个办公室和政协委员建言献策服务中心；属全额预算拨款单位。
二、部门决算单位构成
2019年柞水县政协决算单位构成为：政协柞水县委员会办公室
序号 | 单位名称 |
1 | 政协柞水县委员会办公室本级（机关） |
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三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制30人,其中行政编制28人、事业编制2人;实有人员30人,其中行政28人、事业2人,单位管理的离退休人员31人。
第二部分 2019 年度部门决算表
（2019年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因.
（1）2019年度本年度收入合计498.54万元，较上年减少135.94万元，主要原因是其他收入减少。
（2）2019年度本年度支出合计支出593.22万元，较上年增加102.81万元，主要原因是人员工资增加支出。
2.本年度收入构成情况。( 收入情况饼状图)
2019年度收入498.54万元，其中财政拨款收入496.8万元，占收入的99.7%,其他收入1.74万元,占收入的0.3%。
3. 本年度支出构成情况。(支出情况饼状图)
2019年本年支出合计593.22万元。其中：基本支出571.63万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的96%；项目支出21.59万元，用于专项支出，占总支出的4%。
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。
2019年财政拨款收入496.80万元，比上年增加89.56万元，主要原因是单位人员工资增加带来经费增长。
2019年度财政拨款支出合计支出506.85万元，较上年增加104.34万元，主要原因是单位人员工资的增加带来经费增长。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目说明支出具体内容)。
2019年本年支出合计506.85万元。按支出功能科目分：行政运行（2010201）支出434.62万元，主要列支单位正常运行；政协会议（2010204）支出11.25万元，主要列支会议经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.74万元，主要列支单位养老保险缴费财政补贴；行政单位医疗（2101101）支出21.24万元，主要列支单位医疗保险财政补贴。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员
经费和公用经费分别进行说明)
2019年本年基本支出合计504.77万元。其中：人员经费支出401.36万元，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，是人员工资支出和对个人和家庭的补助。公用经费103.41万元，占总支出的20.4%。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
（1）因公出国(境)支出情况
无
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
公务用车运行维护费支出5.52万元，当年预算数11.7万元。主要原因是严格规范开支，控制合理支出。
（3）公务接待费支出情况
2019年公务接待10批次,126人次,支出2.15万元。其他省市政协来柞开展联动监督调研活动、接待人数较多。均在定点酒店接待，严格按照公务接待标准执行。当年预算4.9万元，未超预算，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。
2.培训费支出情况。2019年培训费支出0.86万元，当年预算数2万元。主要原因是组织培训次数减少。
3.会议费支出情况。2019年会议费支出7.02万元，当年预算数15.4万元。主要原因是九届三次大会召开、政协全委会及市县政协委员各类视察调研协商会议的召开和工作运行。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金2.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||
县级主管部门 |
| 实施单位 | 柞水县政协办 | ||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||||||||||||
年度资金总额： | 2.09 | 2.09 | 100% | ||||||||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 2.09 | 2.09 | 100% | ||||||||||||||||||||
（2018年度） | |||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
目标1：用于市县政协及外地政协来柞委员活动经费； 目标2：用于聘请文史资料编纂工作人员经费； 开展文史资料编纂工作。 |
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 |
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| 100% |
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质量指标 |
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| 100% |
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时效指标 | 按时完成市县政协年度计划 |
| 按时完成 | 100% |
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| 100% |
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成本指标 |
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…… |
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| 经济效益 |
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效益指标 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
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| ≥95% | 100% |
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| ≥95% | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||||||||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 |
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（2019年度） | |||||||||||||||||||||||
填报单位：柞水县政协办 自评得分：84 | |||||||||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 政治协商、参政议政、民主监督 | ||||||||||||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2019年本年支出合计506.85万元。其中：基本支出504.77万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的98.9%；项目支出2.09万元，用于专项支出，占总支出的0.4%。 | ||||||||||||||||||||||
填报单位：柞水县政协办 自评得分：84 | |||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | ||||||||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 490.41/634.48*100=77.29 |
| 77.29% | 4 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 634.48/3337.71*100=187.8 |
| 187.8% | 0 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 |
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| 半年进度： 前三季度进度： | 5 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
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| 0 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 11.12/12*100=92.67 |
| 92.67% | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部符合 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 全部符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
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| 全部符合 | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 全部符合 | 20 |
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备注： | |||||||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出103.41万元，用于维持本单位正常运转所必须的公用支出。主要包括差旅费、办公费、会议费等各类支出。2019年机关运行经费支出与上年持平。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额共2.09万元，其中政府采购货物类支出2.09万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆3辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
文稿编辑：曹勇
陕公网安备 61102602611027号