柞水县委组织部2019年部门决算

柞水县委组织部 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2019年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.2019年7月16日中共柞水县委办公室《中共柞水县委组织部（县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局、县公务员局、县考核委员会办公室）职能配置内设机构和人员编制规定》（柞办字〔2019〕75号）规定主要职责有14项：

（1）认真贯彻《中国共产党章程》和其它党内法规，全面落实中央和省委、市委、县委关于组织工作的方针政策、决策部署和工作要求，协助县委抓好全县党的建设工作，不断提高党的建设力量。

（2）对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、研判，提出调整配备的意见建议;负责县委管理的领导班子的政治思想建设工作;负责县委管理干部的推荐、考察工作，办理县委管理干部的任免、调配、退休审批;负责县委管理干部的出国(境)政审、社会团体兼职审批工作;负责军转干部安置工作;按有关规定负责科级部门单位及科级干部表彰的审查管理工作;负责干部挂职锻炼工作;负责指导全县领导班子和干部队伍建设工作。

（3）认真贯彻落实《公务员法》及其实施细则，统一管理全县公务员工作;负责建立健全全县统一规范高效的公务员管理体制;负责拟订公务员管理的规范性文件并组织实施;负责公务员调配和奖惩工作;负责公务员申诉、控告和聘任制公务员人事争议仲裁工作;负责全县公务员绩效管理工作。

（4）以提升组织力为重点，突出政治功能，加强企业、农村、机关、学校、公立医院、街道社区、非公有制经济组织和社会组织等各领域党建工作;探索加强新兴业态和互联网党建工作;负责党支部标准化、规范化建设工作;负责高校毕业生到村(社区)任职的选聘、管理工作;负责党员教育、党员发展、党费管理工作;负责党组织和党员在基层党建等方面的请求、申诉和控告工作;负责党的工作制度、党内生活制度的推动落实工作;负责推进党务公开，畅通党员参与党内事务、 监督党的组织和干部、向上级党组织提出意见建议的渠道;负责建立健全党内激励关怀帮扶机制，做好党员服务工作;负责指导全县党员电化教育工作。

（5）承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

（6）负责党组织关系在地方的中、省、市驻柞单位党组织换届有关事宜;协助管理中、省、市驻柞单位领导班子和领导干部。

（7）坚持分类分级原则，以科级党政领导干部和优秀年青干部为重点培训对象，以理想信念、党性修养、政治理论、政策法规为重点培训内容，负责实施干部教育培训工作;协调指导干部教育培训机构建设工作，充分发挥党校(行政学院)在干部教育培训中的主渠道、主阵地作用;负责建立干部教育培训考核和激励机制，加强对干部学习培训的考核和监督;负责督促指导部门、行业、系统干部教育培训工作。

（8）履行管宏观、管政策、管协调、管服务职责，深化人才发展体制机制改革，统筹抓好全县人才工作;负责拟订全县人才发展政策，做好人才培养、评价、激励和引进工作，鼓励引导人才向基层一线流动;负责全县有突出贡献专家、拔尖人才等各类优秀人才的选拔、管理、服务和推荐工作;负责人才服务联络工作。

（9）负责对干部选拔任用工作及其有关法规政策贯彻执行情况进行监督;负责对县委管理的领导班子和领导干部进行监督;负责受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查核实工作;负责县委管理干部、镇(办)和县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位的工作人员、党群机关所属事业单位的工作人员和归口管理的离退休干部工资福利待遇的审批工作;负责党组织和党员在干部选拔任用等方面的请求、申诉、控告和协调处理工作;负责涉组涉干舆情应对处置工作;负责全县组织系统干部监督工作。

（10）负责全县考核工作: 负责县(区)和县级部门单位年度考核、平时考核、专项考核工作:负责县委管理干部、 县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的平时考核、年度考核、专项考核、任期考核工作。

（10）负责科级干部和公务员人事综合信息管理工作;负责县委管理干部、镇(办)公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的档案管理和信息采集工作;负责全县党内统计和公务员信息统计工作;负责组织史资料的征集编纂工作;指导全县干部档案管理工作。

（12）负责全县老干部工作;组织落实全县离休、退休县处级干部工作各项政策规定，积极发挥离退休干部的作用，做好老干部思想政治建设和日常学习活动组织等工作。

（13）统筹谋划机构编制工作，统一管理县委机构编制委员会办公室工作。

（14）完成县委交办的其它工作。

2.根据中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室《关于印发《商洛市柞水县机构改革方案)的通知》(商办字发[2019]14号)，设立中共柞水县委组织部，加挂“中共柞水县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会”、“中共柞水县委老干部工作局”、“柞水县公务员局”和“柞水县考核委员会办公室”牌子，为县委工作机关，正科级规格。

3.2019年10月15日县编委《关于县纪检检查派驻规格和领导职数问题的通知》（柞编发〔2019〕63号），明确“县纪委派驻县委组织部纪检组”。

（二）内设机构

根据县委编办有关规定，县委组织部设办公室、组织一股（党建综合股）、组织二股（基层党建股）、组织三股（非公和社会组织股)、干部股、公务员股、干部监督股（举报中心）、干部教育及信息股、人才股、考核股、老干部工作股等11个内设股室，党员干部现代远程教育（电化教育）中心挂靠组织部管理。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括中共柞水县委员会组织部本级。

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制34人,其中行政编制18人、事业编制16人;实有人员34人,其中行政22人、事业12人,单位管理的离退休人员2人。

第二部分  2019 年度部门决算表

（2019年度部门决算表公开内容详见附件）

    第三部分  2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

（一）收入决算总体情况说明。

2019年全年收入总计981.59万元，较上年减少547.6万元，主要原因是村级活动场所项目减少；

（二）支出决算总体情况说明。

2019年全年支出总计1173.35万元，较上年减少了47.46万元，主要原因是村级活动场所项目减少；

（三）本年度收入构成情况。

2019年度部门收入总计981.59万元，其中财政拨款收入939.50万元，占总收入的96%，其他收入42.09万元，占总收入的4%，本年度本部门没有事业收入。

（四）本年度支出构成情况。

2019年度部门支出总计1173.35万元，其中基本支出888.00万元，占总支出的98.7%，项目支出285.35万元，占总支出的1.3%。

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况。

2019年本部门财政拨款收入939.50万元，较上年减少了450.13万元，主要原因是其他社会保障缴费和村官人员减少，对村民委员会和村党支部的补助减少。

2019年本部门财政拨款支出1151.65万元，较上年增长54.62万元，主要原因是县委老干部局并入组织部，带来人员工资和办公经费增长。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1151.65万元，按政府功能分类包括：

（1）（2013201）行政运行375.42万元，主要用于人员工资及机关运行日常各类办公经费支出；

（2）(2013299)其他组织事务支出141.95万元，主要用于推进基层党建提升基层组织覆盖力；

（3）(2019999)其他一般公共服务支出（项）3.52万元，主要用于其他业务工作办公支出。

(4)（2080503）离退休人员管理机构（项）214.54万元,主要用于离退休人员工资及管理经费；

（5）（2080503））机关事业单位基本养老保险缴费支出39.43万元，主要用于单位职工养老保险费用支出。

（6）（2101101）行政单位医疗17.84万元，主要是单位职工基本医疗保险费用支出。

（7）（2130152）对高校毕业生到基层任职补助37.45万元，主要是用于大学生村官工资费用；

（8）（2130705）对村民委员会和村党支部的补助321.49万元，主要用于基层党组织活动室建设补助费用。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出866.30万元，其中：人员经费688.25万元，主要用于人员基本工资、经贴补贴、工资绩效和各种社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助等；公用经费178.05万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款年初预算安排的“三公经费”支出5.9万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费5.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公经费”实际支出6.75万元，比上年增加0.85万元，增长12.60%，其中：公务接待费支出6.75万元，比上年增加0.85万元，增12.60%，主要原因是省市领导来柞检查指导组织工作，进行专题调研等，接待人次增加；公车运行费支出0万元。

（1）因公出国(境)支出情况。

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。

（3）公务接待费支出情况。

2019年公务接待98批次,1300人次,支出6.75万元。

2.培训费支出决算情况说明。

2019年培训费支出0.82万元，同比减少1.21万元，下降59.61%。主要是各镇办组织员党建业务培训、四支队伍、驻村工作队（第一书记）培训等。

3.会议费支出决算情况说明。

2019年会议费年初预算4万元，实际支出10.49万元，同比增加6.95万元，主要原因是召开大型现场观摩会议、老干部座谈会和“不忘初心、牢记使命”筹备会、动员会、推进会、总结会等会议。

四、2019年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金285.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%，主要是用于对村民委员会和村党支部的补助。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款支出178.04万元，比上年增加19.1万元，主要原因是县委老干部局并入组织部机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额共8.35万元，其中政府采购货物类支出8.35万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元，占总支出的比例0.7％。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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柞水县2019年部门决算公开报表(组织部).xls