柞水县社会保障事业管理局
2019 年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
始终坚持把扩面征缴作为推动社会保障事业发展的第一要务，在社会保险征缴制度改革变化，建筑项目大面积关停等被动局面下，我们加强与税务、企业、建筑单位联系沟通，措施不减、力度不减，一如既往抓征缴，确保了社会保险基金的稳步增长，有力地促进了各项任务完成。推进我县社会保险工作稳定发展。
（二）内设机构
二、部门决算单位构成
决算单位构成:柞水县社会保障事业管理局本单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县社会保障事业管理局（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制7人,实有人员5人,其中事业5人。
第二部分 2019 年度部门决算表
（2019年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度财政拨款收入129.95万元，较上年增加17.82万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。
2.本年度收入合计136.55万元。其中：一般公共预算财政拨款129.95万元；其他收入6.6万元；年初结转结余15.88万元。
3. 本年度支出合计150.95万元，其中：基本支出150.77万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的99%；项目支出0.18万元，占总支出的1%。 
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.2019年收入为129.95万元，较上年增长17.82万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。
2.2019年度一般公共预算财政拨款支出144.35万元（2080199其他人力资源和社会保障事务支出），包括社会保障和就业支出124.36万元（2080107社会保险业务管理事务支出）、医疗卫生与计划生育支出19.99万元（2101102事业单位医疗支出）。
3.2019年度一般公共预算财政拨款基本支出144.35万元。其中：人员经费128.41万元，公用经费15.76万元，项目支出0.18万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
（1）因公出国(境)支出情况
2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.4万元，其中：培训费0.4万元，2019年度“三公经费”支出比上年减少 1.85万元，没有超预算支出，主要是严格贯彻执行八项规定,严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行减压。
2019年因公出国(境)团组0个。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年购置车辆0台,年末公务用车实际保有量0辆。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
本单位强化绩效管理，加强内部控制。做到“三个”确保，强化资金效益，降低资金风险，确保单位各项工作正常运行。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | （部门预算项目或县级专项名称） | |||||||||||||||||
县级主管部门 |
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项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||||||
年度资金总额： |
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其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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…… |
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| 经济效益 |
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效益指标 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | ||||||||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 |
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（2019年度） | ||||||||||||||||||
填报单位：自评得分： | ||||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 为全县企事业单位提供工伤、失业保险征缴、扩面、稽核及待遇发放工作，扩大工伤失业保险政策宣传工作. | |||||||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | ||||||||||||||||||
2019年支出144.35万元，社会保障和就业支出124.36万元、卫生健康支出19.99万元.
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（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 1、社会保险征缴工作2、社会保险待遇审核发放工作3、社会保险政策宣传工作 | |||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 144.35/129.95 |
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| 10 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 |
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| 100 | 10 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 |
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| 5 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
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| 5 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
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| 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
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| 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 20 |
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备注： | ||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费支出22.36万元，主要包括单位办公用品、办公设备、差旅费、其他交通费等支出。因开展扶贫工作，下乡天数多，差旅费增加。
（二）政府采购支出情况
一般公共预算采购预算政府采购支出0.01万元。主要单位办公设备采购。
（三）国有资产占用及购置情况说明
示例：截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
文稿编辑：财政局
陕公网安备 61102602611027号