柞水县退役军人事务局2019 年部门决算

（2019年度）

专项（项目）名称

办公设备购置

县级主管部门

柞水县退役军人事务局

实施单位

退役军人事务局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

5.00

4.91

98%

其中:省级财政资金

     市县财政资金

5.00

4.91

98%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障新成立单位各项工作有序开展

已完成

绩
 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

基本办公设备及家俱

100%

100%

质量指标

满足正常办公需要

100%

100%

时效指标

2019年9月底以前

100%

100%

成本指标

控制在财政预算内

100%

100%

……

经济效益
 指标

效益指标

社会效益
 指标

退役军人妥善安置

≧95%

100%

生态效益
 指标

可持续影响指标

退役军人服役安心

≧95%

100%

……

满意度指标

服务对象满意度指标

退役军人满意度

≧95%

100%

……

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：自评得分：100

（一）简要概述部门职能与职责。

1、贯彻落实好党和政府关于退役军人的法律法规和政策规定，组织实施好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。

2、负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人及家属就业创业。

4、贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担不适宜继续股役的伤病残军人相关工作。

5、协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员的军属优待、抚恤等工作；落实国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

7、负责全县退役军人及烈士荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人，敬重英雄的社会氛围。

8、组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9、做好退役军人思想政治工作，做好退役军人党建工作。

10、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他各项工作。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2019年度一般公共预算财政拨款支出59.46 万元，其中工资福利支出29.81万元，占总支出的50%；商品和服务支出28.75万元，占总支出的48%；对个人和家庭补助支出0.9万元，占总支出的2%

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1.指导本辖区退役军人服务站工作

2.宣传退役军人政策，发现推广先进典型;

3协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人话应性培训和职业教育、技能培训

4.协助做好本辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助推动将退役军人流动党员纳入基层党组织，倣好党员教育  管理服务工作;

5.协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题;

6搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态开展精准帮扶助，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人;

7.全面掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况;

8.开展常态化走访慰问、帮扶解困、思想政治工作;结合“八ー”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

9.完成本县退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
 预算完成率〈70%”的，得0分。

103.13/104.89

100%

98.32%

9

主要是其他收入军转地工资结余未付

应及时支付

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

104.89-100.52/100.52

100%

4.34

5

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

支付系统

100%

半年进度率100%，前三季度进度率85%

5

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

38.76/40.52

100%

4%

5

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

本年无三公经费预算收支

100%

100%

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部达标

100%

100%

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

100%

100%

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

达标

40

项目效益（20分）

20

达标  

20

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。