柞水县卫生健康局 2019 年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（一）贯彻国、省、市、县卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康柞水战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向县镇村延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国、省、市、县深化医药卫生体制改革重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务价格政策的建议。
（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。
（五）组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。
（六）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测工作。
（七）负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。负责拟订职业卫生法规标准，规范职业病预防、保健、检查和救治及作业场所职业卫生的监督检查工作，承担职业病的审核上报和管理工作。承办县安全生产委员会交办的其他事项。
（八）贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。
（九）拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。
（十）组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；组织开展住院医师、专科医师和全科医生规范化培训和继续医学教育。
（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国、省、市、县要求，组织卫生健康交流与帮扶工作。
（十二）负责贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导中医药健康服务工作；组织实施中医药机构的管理规范和技术标准；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。
（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。
（十四）开展爱国卫生运动。指导县计划生育协会业务工作。
（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）内设机构
卫健局现内设综合办公室、疾病预防与法制监督股、医政及中医药管理股、老龄健康与家庭发展股4个行政股室。下设计划生育协会，事业性质，科级建制；下设老龄健康事业服务中心，事业性质、科级建制。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属18个下级单位。此次决算公开，只涉及卫健局本级决算公开。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县卫生健康局（本级） |
2 | 柞水县妇幼保健计划生育服务中心 |
3 | 柞水县疾病控制中心 |
4 | 柞水县卫生计生监督执法大队 |
5 | 柞水县人民医院 |
6 | 柞水县中医医院 |
7 | 柞水县营盘中心卫生院 |
8 | 柞水县乾佑中心卫生院 |
9 | 柞水县下梁镇中心卫生院 |
10 | 柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院 |
11 | 柞水县小岭镇卫生院 |
12 | 柞水县凤镇中心卫生院 |
13 | 柞水县杏坪镇中心卫生院 |
14 | 柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院 |
15 | 柞水县红岩寺中心卫生院 |
16 | 柞水县瓦房口镇卫生院 |
17 | 柞水县曹坪镇中心卫生院 |
18 | 柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院 |
19 | 柞水县柞水县乾佑中心卫生院丰北河分院 |
三、部门人员情况
截止2019年底,局机关本级人员编制26人,其中行政编12制人、事业编制10人;实有人员30人,其中行政27人、事业3人,单位管理的离退休人员18人。
(人员情况柱状图或饼状图)
第二部分 2019 年度部门决算表
（2019年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.2019年本年收入合计2325.05万元，其中：本年度财政拨款收入1218.76万元；年初结转和结余1106.29万元。较上年减少558.29万元，主要原因： 本年度各类专项上级投入资金减少。
2019年总支出2325.05万元，其中：本年度支出1861.82万元、结转下年度426.35万元。比 2018年支出入减少558.29万元，主要原因是将上年度结转的项目资金拨付到位，各类专款资金上级投入减少。
2.本年度收入构成情况。
2019年本年收入合计1218.76万元。其中：财政拨款1218.76万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元；其他收入0万元。
3.本年度支出构成情况。
2019年本年支出合计1898.7万元。其中：基本支出785.94万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的41%；项目支出 1112.76万元，占总支出的59%。
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、 2019年财政拨款收入1218.76万元，比上年减少558.29万元，主要原因是本年度各类专项上级投入资金减少。
2019年财政拨款支出1898.7万元，比上年增加574.39万元，原因主要原因是将上年度结转的项目资金拨付到位及正常调资晋档带来的人员经费增长。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1898.7万元，按支出功能科目分:(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出36.88万元、(2100101)卫生健康管理事务行政运行支出475.79万元、(2100199)其它卫生健康管理事务支出71.48万元、（21002）公立医院支出449.02万元、（21003）基本医疗卫生机构支出80万元、(21004)公共卫生支出465.26万元、 （21007）计划生育事务支出53万元、 (2101101)行政事业单位医疗支出16.28万元、（2101601）老龄卫生健康事务支出250.99万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出785.94万元，其中：人员经费602.39万元，公用经费183.55万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
2019年度本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.37万元，其中因公出国（境）费用0万元、公务接待费2.37元、公务用车购置及运行维护费 0万元。同比上年增加1.26万元。当年“三公”经费预算数2.8万元，相比本年支出，共节约0.43万元。
（1）因公出国(境)支出情况
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。当年预算数0万元，上年支出数0万元，与上年对比无增减变化。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。当年预算数0万元，上年支出数0万元，与上年对比无增减变化。
（3）公务接待费支出情况
2019年公务接待30批次,182人次,支出2.37万元。本年预算数2.8万元，上年支出数1.1万元，相比上年增加1.27万元，主要原因是2019年度因健康扶贫、公共卫生考核等导致公务接待增多。
2.培训费支出情况。
培训费支出6.33万元，原因是本年度开展了公共卫生项目、村医培训及健康扶贫工作等各种培训。本年预算数2.3万元，上年支出13.46万元，相比上年节约7.12万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。
3.会议费支出情况。会议费支出1.01万元，主要是扶贫工作会议和全县卫生工作会。本年预算数1.1万元，上年支出0.55万元，相比上年增加0.46万元，主要原因是年度因健康扶贫工作的推进会会议次数增多。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的5.39%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 计划生育工作专项经费 | |||||||||||||||||||
县级主管部门 | 柞水县卫生健康局 | 实施单位 | 柞水县卫生健康局 | |||||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||||||||
年度资金总额： | 60 | 60 | 100% | |||||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 60 | 60 | 100% | |||||||||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标：根据当年计划生育各项工作任务使用计划生育事业费，坚持以人为本，本着有利于实现统筹解决人口问题，稳定低生育水平，提高出生人口素质，综合治理性别比偏高问题，加强对流动人口的管理，促进人的全面、协调发展的目标。 | 全年实际完成情况：已全面完成工作任务 | ||||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 年内开展镇村计生专干培训，做好健康教育宣传工作。 | 完成年度培训
| 培训每年不少于1次
| 完成培训1次 |
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质量指标 | 通过各项工作开展，完成年初对各镇签订的的目标责任书各项指标。 | 完成年度目标任务 | 完成年度目标任务 | 已全面完成年度目标任务 |
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时效指标 | 政策外多孩率≤生育水平，符合政策外多孩率，认真实施优生促进工程 | 政策外多孩率≤3%孕前优生健康检查覆盖面达到90%以上 | 政策外多孩率≤3%孕前优生健康检查覆盖面达到90%以上 | 政策外多孩率＜3%，孕前优生健康检查覆盖率达95%
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成本指标 | 计划生育专项资金用于全县计生工作的所有费用。 | 达到100% | 达到100% | 达到100 |
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效益指标 | 经济效益 | |||||||||||||||||||
计划生育专项资金用于全县计生工作的所有费用，覆盖9个镇，保障基层计划生育工作能够正常开展 | ||||||||||||||||||||
达到100% | 达到100% | 达到100% |
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社会效益 | 利用县、镇、村三级计划生育服务网络，结合“艾滋病宣传日”，广泛开展“婚育新风进万家”等奖励和优惠政策的集中宣传服务，促进群众婚育观念的转变。 | 达到95%以上 | 达到95%以上 | 达到98% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 | 计划生育是基本国策，重视计划生育工作，提高人口质量，改善人口结构，促进我县人口的全面发展。 | 稳步提升 | 稳步提升 | 全县计划生育工作水平逐年提升
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众政策知晓率得到进一步提升 | 群众政策知晓率达95%以上 | 群众政策知晓率达95%以上 | 达到97% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | ||||||||||||||||||||
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（2019年度） | ||||||||||||||||||||
填报单位：自评得分：95 | ||||||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 主要职责负责制定和实施全县卫生计生事业发展规划和目标，具体负责医务人员资格认定、医疗机构执业许可、疾病预防控制、妇幼卫生保健、医疗机构管理、计划生育管理服务、爱国卫生活动、公共卫生监督、生活饮用水监测、组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施等中心工作，协助处理重大突发性事件和自然灾害，防止和控制传染性疾病的发生和蔓延等工作，承办县委、县政府交办的其他工作 | |||||||||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2018年本年支出合计1898.7万元。其中：基本支出785.94万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的41%； 项目支出1112.76万元，占总支出的59%。 | |||||||||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 一是坚持精准脱贫，持之以恒打好健康脱贫攻坚战，全县卫健系统要继续按照“两手抓”的思路，确保健康扶贫目标不变、力度不减、劲头不松。二是持续推进综合医改工作，建立完善五项基本制度。继续坚持保基本、强基层、建机制、补短板，以综合医改试点为抓手，突出“三医联动”，全面推进五项制度建设，巩固拓展深化医改成效。三是竭尽全力，持续提升医疗机构服务能力。坚持以基层为重点，抓住实施乡村振兴战略的有利时机，把更多的人才技术、新增资源、优惠政策向基层倾斜。四是加快建立优质高效的医疗服务体系，持续提升医疗服务水平。五是强化源头管控，持续加强公共卫生工作。要从大卫生大健康格局审视公共卫生和重大疾病防控工作，推动疾病预防控制体系改革，做实做细14类55项基本和6类19项重大公共卫生项目，全面提升重大疾病防控能力。六是持续实施两孩政策，推动生育和相关政策配套衔接。七是加快信息化建设步伐，持续打造智慧健康服务。在完成基层区域信息平台的基础上，加快实现互联互通和业务协同。八是传承发展中医药事业，促进健康服务业发展。 | |||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 1218.78/467.27=260.82% |
| 260.82% | 10 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 1898.69/467.27=406.33% |
| 406.33% | 0 | 调整为上级各类专项资金 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 |
1306.29/1898.7 =79%
1 |
| 79% | 5 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 预算编制准确率≤20% |
| 预算编制准确率≤20% | 5 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 2.37/2.8=84.5% |
| 84.5% | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 根据本年度资产实际情况进行分析 |
| 资产管理严格执行按照资产管理办法进行管理 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 根据本年度资金实际情况进行分析
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| 对资金使用情况严格执行国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； | 2018年决算数据根据工作效果统计，同时与2018年初预算指标比较
|
| 定性、定量指标已全部完成
| 40 | 已基本完成年初目标，但还需加强对资金的绩效管理，对绩效目标的管理应进一步细化 |
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项目效益（20分） | 20 |
| 根据实际工作绩效与年初绩效予以核定
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| 定性指标完成100%
| 20 | 已基本完成年初目标，但还需加强对资金的绩效管理，对绩效目标的管理应进一步细化。
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备注： | ||||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年机关运行支出经费183.5万元，比2018年度决算支出减少63.25万元，减少率25.35%。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共10.22万元，其中政府采购货物类支出10.22万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为0。
（三） 国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转、结余和经营结余。
6、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转、结余和经营结余。
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