柞水县文化和旅游局 2019 年部门决算

柞水县文化和旅游局

 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2019年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

县文化和旅游局（县文物和广播电视局）贯彻落实中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导，统筹推动全县文化事业繁荣和旅游资源开发，积极推进文化和旅游融合发展，努力提高文化软实力和文化影响力，不断满足人们过上美好生活的新期待，提供丰富的精神食粮。主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市、县关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，按照市上指导意见组织拟订全县文化、旅游、文物等方面的规范性文件、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

（二）承担文化、旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。

（三）负责拟定全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。

（四）加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展；负责管理全县重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。

（五）负责公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程；负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作；指导、推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

（六）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（七）指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全县旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。

（八）负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全县文物资源普查调查；指导、监督全县文物和博物馆业务工作；指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作；负责全县文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

（九）指导电视剧行业发展和电视剧创所生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进全县广播电视和新媒体新技术新业态融合发展；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

（十）组织、推进和行使全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、电影、旅游市场涉及的全县性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。

（十一）负责文化事业、旅游业和文物、广播电视、网络视听行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据县委县政府机构改革方案,2019年3月，原文化广播影视局和旅发委整合更名为柞水县文化和旅游局,相关内设机构随之调整。柞水县文化和旅游局（县文物和广播电视局） 设下列内设机构：办公室、文广股、旅游股。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级（含旅游执法大队、游客咨询服务中心）及所属6个下属单位：柞水县广播电视台、柞水县文化市场综合执法大队、柞水县文化馆、柞水县图书馆、柞水县博物馆、柞水县剧团、

三、部门人员情况

截止 2019年底，本部门人员行政编制7个，事业编制 121人，实有在职人员122人（因机构改革增员23人）。其中：局机关编制7人，实有23人；旅游执法大队编制9人，实有7人；游客咨询服务中心编制4人，实有4人；广播电视台编制33人，实有22人；文化执法大队编制10人，实有9人；文化馆编制10人，实有9人；图书馆编制8人，实有8人；博物馆编制2人，实有2人；剧团编制45人，实有38人。

第二部分  2019 年度部门决算表

（2019年度部门决算表公开内容详见附件）

    第三部分  2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况

（1）2019年度本年度收入合计4225.72万元，较上年增加1423.18万元，主要原因是机构改革增加人员23人，以及增加旅游基金收入445万元。

（2）2019年度本年度支出合计4895.15万元，较上年增加3580.35万元，主要原因是机构改革增加人员23人，支出相应增加，同时旅游项目支出增加（其中溶洞景区旅游提升项目支出1000万元）。

2.本年度收入构成情况。

2019年本年收入合计4225.72万元。其中：财政拨款3915.51万元，占总收入的92.66%（其中：一般公共预算财政拨款3470.51万元；政府性基金预算拨款445万元）；事业收入0万元，是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入310.21万元，占总收入的7.34%。

3.本年度支出构成情况。

2019年本年支出合计4895.15万元，年末结转和结余1058.08万元。其中：基本支出2107.85万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的43.06%； 项目支出2787.30万元，占总支出的56.94%，是为完成公共文化服务、旅游提升工程建设等特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。结转和结余资金主要是项目因建设进度慢暂未支出的资金。

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

 2019年财政拨款收入3915.51万元，比上年增加2070.44万元，主要原因是机构改革增加人员23人，以及增加旅游基金收入445万元。

2019年财政拨款支出4283.34万元，比上年增加2984.48万元，主要原因是机构改革增加人员23人，支出相应增加，同时旅游项目支出增加（溶洞景区旅游提升项目支出1000万元）。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目说明支出具体内容)

2019年度一般公共预算财政拨款支出3813.34万元， 按支出功能分类科目包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出3461.20万元，其中基本支出1303.90万元，主要是用于文化行政运行，图书馆、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化市场管理、文物、广播电视等其他文化支出等正常运转的人员经费和公用经费；项目支出2157.30万元，只要用于公共文化服务、旅游提升等项目建设支出。

（2）社会保障和就业支出135.39万元，主要是财政对社会保险基金的补助支出。

（3）卫生健康支出56.75万元，主要是财政对基本医疗保险基金的支出。

（4）资源勘探信息等支出160万元，主要是五华山发射台基础设施建设项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1496.04万元， 按经济分类科目为人员经费支出1229.22万元，公用经费支出266.82万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2019年度本部门政府性基金收入445万元。

2019年度本部门政府性基金支出470万元，年初结转和结余80万元，年末结转和结余55万元，主要是项目支出资金暂存。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.82万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 1.4万元，公务用车购置及运行维护费 2.42万元。2019年度“三公经费”支出比上年增加2.7万元，增加70.68%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0万元，增长0%，主要是没有安排这方面的支出；公务接待费增加0.28万元，增长20%，主要原因是机构改革单位合并，业务增加；公车运行费支出2.42万元，与上年增加100%，主要原因是广电大楼拆迁，广电台搬迁至下梁，调拨新闻采访车1辆；2019年度“三公经费”支出比2019年初预算减少4.18万元，其中是公务用车支出减少2.58万元，公务接待支出减少1.6万元。主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。

（1）因公出国(境)支出情况

2019年因公出国(境)团组支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年公务用车运行维护费支出2.42万元，主要原因是广电大楼拆迁，广电台搬迁至下梁，调拨新闻采访车1辆。

（3）公务接待费支出情况

2019 年度国内公务接待累计6批次，120余人次、经费总额1.4万元，主要包括上级来人接待，比上年增加0.28万元，增加20%,均为文化旅游相关工作。2019年度机构改革，财政下拨年初预算经费时，只有原文化广播影视局的经费，但业务工作量增加，接待事项增多。

2.培训费支出情况

培训费支出6.96 万元，是本单位业务方面的培训。比上年增加1.78万元，增加25.6%；2019年度培训费支出比2019年初预算增加4.46万元，增加64.08%。主要是2019年初预算未含旅游行业培训支出，同时上级组织的各类培训增多。

3、会议费支出情况

会议费支出1.69万元，是本年度上级安排的参加会议费用。比上年减少0.27万元，减少15.97%；2019年会议费支出比2019年初预算减少1.51万元，减少47.18%。主要是本年度精简会议支出等。

四、2019年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2019年度绩效管理工作开展情况。公开“县级预算(项目)绩效目标自评表”,“部门整体支出绩效自评表”和“评价报告”,公开2019年开展绩效自评的全部项目情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金2787.30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关行政运行支出438.56万元，比上年增长346.68万元，主要是机构改革增加人员经费支出及相关公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额共187.879万元，其中政府采购货物类支出 74万元、政府采购服务类支出42万元、政府采购工程类支出71.879万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的100 %。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本系统固定资产5255.52万元，其中房屋建筑筑物4292.76万元，占总资产的81.68%；本部门所属单位共有车辆3辆，其中县剧团演出专用车1辆，县文化馆送文化下乡专用车1辆，县广播电视台新闻采访车1辆。

第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：2019年部门决算公开报表

文旅局2019年部门决算公开表(1)(1).xls