柞水县人力资源和社会保障局
2019 年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。
（二）拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作。组织实施统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业措施和办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和全县机关企事业单位基本养老保险统筹政策；加强对社会保险及其补充保险基金的监督管理。
（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟订机关工人和事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关工人和企事业单位人员工资正常增长与支付保障机制，贯彻执行机关工人和企事业单位人员工资收入分配、福利与离退休政策。
（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。组织拟定事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟定专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（八）贯彻执行国家引进人才和智力的各项政策措施，参与全县引进人才和智力的管理工作；会同拟定吸引专家、人才来柞水工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。
（九）贯彻落实有关人员调配政策；会同有关部门拟定实施政府奖励表彰制度。
（十）会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。
（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）内设机构
柞水县人力资源和社会保障局内设综合办公室、就业与农民工工作股、人力资源配置股、社会保险股、劳动关系与工资福利股，党的组织机构按党章规定设置。负责机关和直属单位的党群工作。局机设局长1名，副局长2名，所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属5个下级单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县人力资源和社会保障局部门本级（机关） |
2 | 柞水县城乡居民社会养老保险办公室 |
3 | 柞水县劳动保障监察大队 |
4 | 柞水县机关事业单位养老保险基金管理办公室 |
5 | 柞水县人才交流中心 |
6 | 柞水县劳动人事争议仲裁院 |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制48人,其中行政编制10人、事业编制38人;实有人员53人,其中行政34人、事业12人,单位管理的离退休人员7人。
第二部分 2019 年度部门决算表
（2019年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况。
2019年度收入合计4837.41万元，较上年增加3745.59万元，主要原因是拨入就业资金用于公益岗补贴、就业技能培训、创业补贴、转移交通补贴、大学生见习补贴等方面增加了财政拨款收入。
2019年度支出合计4804.65万元，较上年增加3711.77万元，主要原因是拨入就业资金用于公益岗补贴、就业技能培训、创业补贴、转移交通补贴、大学生见习补贴等方面增加了财政拨款支出。
2.本年度收入构成情况。
2019年收入合计4837.41万元。其中：财政拨款4588.47万元，占总收入的95%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入248.94万元,占总收入的5%。
3.本年度支出构成情况。
2019年支出合计4804.65万元。其中：基本支出4617.88万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的99%；项目支出186.77万元，主要为办公设备购置，占总支出的1%。
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况。
2019年财政拨款收入4588.47万元，比上年增加3788.19万元，主要原因是拨入就业资金用于公益岗补贴、就业技能培训、创业补贴、转移交通补贴、大学生见习补贴等方面增加了财政拨款收入。
2019年财政拨款支出4749.24万元，比上年增加3947.90万元，主要原因是公益岗补贴、就业技能培训、创业补贴、转移交通补贴、大学生见习补贴等方面增加了财政拨款支出。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4588.47万元。按支出功能科目分：行政运行（2011001）560.06万元,主要是当年人员工资、单位正常经费、死亡人员抚恤金等支出；事业运行（2011050）17.50万元，主要是下属事业单位的正常经费支出；其他人力资源事务支出(2011099）160.77万元主要是上年结转用于单位正常业务活动的支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199）26.00万元，主要是单位人力资源管理专项业务支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.17万元,主要是单位职工养老保险支出；其他就业补助支出（2080799）3,900.00万元，主要是公益岗补贴、就业技能培训、创业补贴、转移交通补贴、大学生见习补贴等方面的支出；其他社会保障和就业支出(2089901）15.00万元，主要是单位人力资源管理专项业务支出；行政单位医疗（2101101）18.74万元，主要是为单位职工缴纳的医疗保险等。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4562.47万元，其中：人员经费4471.28万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的98.00%，用于人员工资、养老保险、医疗保险住房公积金，公益岗补贴、就业技能培训、创业补贴、转移交通补贴、大学生见习补贴等方面的支出等；公用经费91.19万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2.00%，用于保障机构正常运转和日常工作需要发生的支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出2.35万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。当年预算“三公经费”2.50万元，其中预算公务用车运行维护费0万元；预算公务接待费2.50万元，接待0批次,0人次,支出0万元,短预算0.15万元，主要原因是本年度公务接待减少支出。
（1）因公出国(境)支出情况
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。
（3）公务接待费支出情况
2019年公务接待0批次,0人次,支出2.35万元,当年预算数2.50万元，短预算数支出0.15万元，主要原因是本年度公务接待减少支出。
2.培训费支出情况。
2019年培训费支出0.30万元，当年预算1.30万元，短预算支出1.00万元，主要原因是本年度培训减少。
3.会议费支出情况。
2019年会议费支出1.20万元,当年预算2.50万元。短预算支出1.30万元，主要原因是本年度会议减少，而短支。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金186.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 振兴计划、三支一扶、城乡居民待遇项目专项经费 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县人事和社会劳动保障局 | 实施单位 | 柞水县人事和社会劳动保障局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 186.77 | 186.77 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 186.77 | 186.77 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1：落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面方针政策。2：落实就业发展规划和政策，完善公共服务就业体系。3：对各项社保基金进行监督管理，接受各种渠道的举报投诉案件，对投诉举报处理率达到100%。4：顺利保质保量完成全县事业单位招聘、振兴计划、三支一扶人员资金兑付。 | 100%支付 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面方针政策 | 落实振兴计划、三支一扶人员、农村“八大员”资金兑付 | 100% | 100% |
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质量指标 | 振兴计划、三支一扶人员、农村“八大员”资金兑付 | 发放率 | 100% | 100% |
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时效指标 | 振兴计划、三支一扶人员、农村“八大员”资金兑付 | 及时支付 | 100% | 100% |
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成本指标 | 宣传振兴计划、三支一扶人员、农村“八大员”政策 | 政策宣传 | 100% | 100% |
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效益指标 | 经济效益 | 提高居民经济收入 | 有效保障贫困群众脱贫 |
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社会效益 | 加强政策宣传。 | 提高群众参保知晓率。 | 100%% | 100%% |
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生态效益 | 完成各项任务数。 | 形成良性循环和长效动力机制。 | 100% | 100% |
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可持续影响指标 | 障符合条件的人员严格审核。 | 不漏一人。 | 100% | 100% |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 在各项业务服务对象满意度测评中 | 98% | 98% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
填报单位：自评得分：89分 | |||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 |
贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县促进就业工作。组织实施统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业措施和办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和全县机关企事业单位基本养老保险统筹政策；加强对社会保险及其补充保险基金的监督管理。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡。会同有关部门拟订机关工人和事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关工人和企事业单位人员工资正常增长与支付保障机制，贯彻执行机关工人和企事业单位人员工资收入分配、福利与离退休政策。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。组织拟定事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟定专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻执行国家引进人才和智力的各项政策措施，参与全县引进人才和智力的管理工作；会同拟定吸引专家、人才来柞水工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。贯彻落实有关人员调配政策；会同有关部门拟定实施政府奖励表彰制度。会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。完成县委、县政府交办的其他任务。
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本年支出4804.65万元，其中工资福利支出583.43万元，占总支出的12.14%；商品和服务支出276.44万元，占总支出的5.75%；对个人和家庭补助3943.26万元，占总支出的82.07%；其他资本性支出1.52万元，占总支出的0.04%。 | ||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 |
1、完成就业工作目标任务。全面落实各项就业创业政策，提升就业创业服务质量，2019年全县就业工作目标任务是：实现城镇新增就业1750人，城镇失业人员实现再就业400人，就业困难人员实现再就业150人，城镇登记失业率控制在4.2%以内。 2、推进养老保险制度改革。按照全省统一部署，做好企业职工基本养老保险改革工作，继续推进机关事业单位养老保险制度改革。贯彻落实企业年金办法和职业年金办法，积极构建多层次养老保险体系。加强特殊工种提前退休审批管理。提高城乡居民基础养老金最低标准和服务水平，积极引导人民群众转变参保观念，增强参保意识，力争参保人数达到98%以上，发放率达100%。完善落实被征地农民社会保障政策，维护被征地农民合法权益。 3、加强基层专业技术人才队伍建设。严格落实国家职业资格目录管理制度，加强监督管理。做好享受国务院政府特殊津贴人员选拔推荐工作，组织实施专业技术人才继续教育和知识更新工程。落实高层次人才平台建设要求，为各类人才提供优质便捷服务。 4、健全劳动关系协调机制。进一步完善政府、工会、企业共同参与的劳动关系协商协调机制，完善集体协商和集体合同制度，引导企业依法规范劳务派遣用工，加强劳动用工备案制度；落实法定工时、休息休假、劳动保护等制度；深入开展和谐劳动关系创建活动，促进劳动关系共建共治共享。 5、落实全面从严治党要求。进一步夯实“两个责任”，持续推进中央八项规定精神贯彻落实。加强警示教育和日常管理，扎实开展以案促改，增强干部纪律规矩意识，狠抓廉政风险防控。继续落实省市“强服务、提效能、树形象”长效机制，持续深化窗口单位作风建设，着力提升公共服务质量和群众满意度。
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一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 | 4804.65/4998.18*100=96.12% |
| 96.12% | 9 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | （4588.47-491.08/491.08*100=834% |
| 834% | 0 |
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投入 | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 | 集中支付 |
| 半年进度：47.5% 前三季度进度：81.5% | 5 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 248.94/50*100%-100%=397% |
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| 0 | 其他收入有不确定因素未纳入预算 |
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一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 2.35/2.50*100=94% | 100% | 94% | 5 | 当年无接待而没有发生公务接待费 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部 符合 | 5 |
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资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 全部 符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
| 100% | 100% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 不断 提升 | 100% | 20 |
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备注： | |||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本部门的机关运行经费财政拨款支出276.44万元，比上年增加151.05万元，增长120.46%。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额共1.52万元，其中政府采购货物类支出1.52万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重0。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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陕公网安备 61102602611027号