共青团2019 年部门决算

（2019年度）

专项（项目）名称

团县委2019年度专项经费

县级主管部门

县委

实施单位

团县委

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

14.7

13.8

93.8%

其中:省级财政资金

     市县财政资金

14.7

13.8

93.8%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1：举办青少年法治宣传、心理讲座2场次，印制预防青少年犯罪宣传册6000份，减少青少年犯罪率。

目标2：: 开展少队活动3场次，对各学校少队队室标准化建设进行指导，对全县少先队辅导员进行培训，举办少队说课大赛

目标3：创建红领巾法学院，开展“共青团与人大代表、政协委员面对面活动”，组织专业技工人才培训。

目标4：开展青年助力脱贫攻坚活动，组织青年培训工作，做好青年思想引导工作

已完成青少年法治宣传任务；完成少先队标准化建设，举办了少先队说课大赛；已创建红领巾法学院师范点3个；持续深入的开展青少年助力脱贫攻坚工作

绩
 
 效
 
 指
 
 标

一级
 指标

二级指标

指标内容

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产
 出
 指
 标

数量指标

指标1：成立青年讲师团，举办青少年法治宣传讲座，印制法治宣传册

2场次、6000份

2场次、6000份

指标2：打造少队队室标准化建设

3个示范点

3个示范点

指标3：创建红领巾法学院

4个示范点

4个示范点

指标4：开展青年助力脱贫攻坚活动

5个项目

5个项目

质量指标

指标1：青年讲师团成立，青少年维权工作顺利开展

增强青少年守法护法意识

青少年守法护法意识增强

指标2：少先队、团队工作规范化运行，发挥学校共青团和少先队的育人作用

切实增强少先队员、团员的光荣感和组织归属感

增强少先队员、团员的光荣感和组织归属感

指标3：打造全县红领巾法学院，增强青少年守法护法意识

增强青少年守法护法意识

增强青少年守法护法意识

指标4：带动青年投身脱贫攻坚一线，帮助更多的贫困学生

共青团助力脱贫攻坚工作取得实质效果

共青团助力脱贫攻坚工作取得实质效果

时效指标

保质保量完成共青团年度目标任务

按时完成

按时完成

成本指标

无

无

无

效
 益
 指
 标

经济效益
 指标

无

无

无

社会效益
 指标

青少年维权工作受益青少年

达到6000人

达到6000人

助力脱贫攻坚受助贫困学生

达到100人

达到100人

队室标准化建设涉及学校

≥8

≥8

生态效益
 指标

无

无

无

可持续影响
 指标

无

无

无

满意度指标

服务对象
 满意度指标

受益青少年满意度

≥95%

≥95%

受助贫困学生满意度

≥95%

≥95%

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。

1、领导全县共青团工作。2、负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。8、负责全县青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2019年度一般公共预算财政拨款支出72.47万元，按支出功能科目分，包括行政运行56.84万元，其他群众团体事务支出8.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.45万元，行政单位医疗1.66万元。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1.脱贫攻坚战。2.农村基层团组织建设。3.服务全域旅游。4.青少年思想引领。5.推进改革再出发。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
 预算完成率〈70%”的，得0分。

100%

92%

8

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

≤5%

35%

0

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

≥45%≥75%

≥45%≥75%

5

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

≤20%

35%

3

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

≤100%

每增加0.2个百分点

4

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

全部符合

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

全部符合

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

40

项目效益（20分）

20

20

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。