柞水县经济贸易局2019年部门决算

县级主管部门

柞水县经济贸易局

实施单位

柞水县经济贸易局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

10.5万

10.5万

100%

其中:省级财政资金

    市县财政资金

10.5万

10.5万

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1.发展企业文化2.提升企业效能

2019年度全面完成

绩
  
  效
  
  指
  
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

指标1：政策宣传10次

100%

100%

指标2：技术推广服务20次

100%

100%

质量指标

指标1政策宣传知晓率80%

100%

100%

指标2技术推广服务200人次

200人次

100%

时效指标

指标1：按时完成年度工作任务

12月31日

100%

100%

成本指标

指标1：严格控制费用规模

不超过经费预算

100%

指标2：严格执行项目规定

不超过经费预算

100%

……

效益指标

经济效益
  指标

指标1：促进企业增收5%以上

增加5%

100%

社会效益
  指标

指标1：科技转化的效率和质量水平

提高

100%

指标2：促进企业掌握科技技术

增加水平

100%

生态效益
  指标

可持续影响指标

 指标1：政策宣传持续发挥作用

中长期

100%

 指标2：技术推广持续发挥作用

中长期

100%

……

满意度指标

服务对象满意度指标

 指标1：社会公众及其他部门满意度

提高

100%

……

说明

县级主管部门

柞水县经济贸易局

实施单位

柞水县经济贸易局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

438.69万元

438.69万元

100%

其中:省级财政资金

438.69万元

438.69万元

100%

    市县财政资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1.企业技术改造    2.设备更新

2019年度全面完成

绩
  
  效
  
  指
  
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

指标1：技改企业5家

100%

100%

指标2：中小企业技术创新5家

100%

100%

质量指标

指标1:中小企业设备更新

100%

100%

指标2：中小企业技术创新

100%

100%

时效指标

指标1：按时完成年度工作任务

12月31日

100%

成本指标

指标1:严格控制费用规模   

不超过经费预算

100%

指标2：严格执行项目规定

不超过经费预算

100%

……

效益指标

经济效益
  指标

指标1：促进企业增收5%以上

增加5%

100%

指标2：增加企业效益

持续增加

100%

社会效益
  指标

指标1：提升效益和增收水平

提高

100%

指标

生态效益
  指标

可持续影响指标

指标1：企业增收持续发挥作用

长期

100%

指标2

……

满意度指标

服务对象满意度指标

 指标1：社会公众及其他部门满意度

持续提高

100%

……

说明

县级主管部门

柞水县经济贸易局

实施单位

柞水县经济贸易局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

1652.03万

1652.03万

100%

其中:省级财政资金

1652.03万

1652.03万

100%

    市县财政资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1.企业安全生产宣传 2   项目   3.执法体系建设

2019年度全面完成

绩
  
  效
  
  指
  
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

指标1：执法法律法规宣传3次

100%

100%

指标2：企业监督检查5次

100%

100%

指标3：建立企业执法体系

100%

100%

质量指标

指标1：企业执法法律法规宣传知晓率100%

100%

100%

指标2：全县工业监督检查15家

15家

100%

指标3：建立企业执法体系1个

1个

100%

时效指标

指标1：按时完成年度工作任务

12月31日

100%

成本指标

指标1:严格控制费用规模   

不超过经费预算

100%

指标2：严格执行项目规定

不超过经费预算

100%

……

效益指标

经济效益
  指标

指标1：查找安全隐患，减少经济损失

减少5%损害

100%

指标2：建立企业执法体系，保障企业安全生产。

安全生产

100%

社会效益
  指标

指标1：安全生产宣传

100%

100%

指标2：提升企业人员安全意识

提高

100%

生态效益
  指标

可持续影响指标

指标1企业安全生产宣传持续发挥作用

长期

100%

指标2：安全监督检查发挥作用

长期

100%

……

指标3：建立企业安全执法体系发挥监督作用

长期

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：社会公众及其他部门满意度

提高

100%

……

说明

（2019年度）

填报单位：自评得分：92

（一）简要概述部门职能与职责。

1.指导全县工业行业质量管理工作。

2.监测分析全县工业运行态势，进行预测预警和信息引导，发布相关信息；

3.负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见；

4.贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；

5.拟定并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；

6.负责拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济规划和县域工业化、县域工业园区发展规划，并组织实施；

7.负责财政扶持中小企业各项资金的审核、申报;

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

本年支出为679.31万元，其中：基本支出269.3万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的9.1%;项目支出2694.3万元，占总支出的90.9%。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

抓项目促投资，增强经济发展后劲。大力实施项目带动战略，深化“项目建设推进年”活动，依托重大项目调整经济结构、优化产业布局，为高质量发展提供新动能。加快重点项目建设。完善“六个一”推进机制，严格落实重大项目工作队包抓责任，实施重点项目86个，完成投资154.9亿元，其中市级重点项目20个，完成投资57.6亿元。抓好现代工业产业园等46个投资超亿元的重大项目，力促小岭光电产业园等42个项目年内建成投产投用。提高招商引资成效。充分发挥6个驻外招商联络处作用，加强在长三角、珠三角、京津冀等重点区域的宣传推介，深化与南京高淳区等经济发达地区协作，主动承接东部产业转移,谋求发展“总部经济”和“飞地经济”。紧扣“334”十大优势产业集群，以国内500强、行业领军企业为重点，力争招引1-2个实力雄厚的大企业。精心筹备和参加“西洽会”“厦洽会”“柞水第二届客商大会”等招商引资活动，鼓励支持柞水籍成功人士回乡创业，全年引进重点项目30个、到位资金75亿元。抓转型调结构。提升工业经济质量。以创建国家科技创新驱动县域经济发展示范县为契机，推动科技创新引领，加快传统工业转型发展，力争全年实现工业总产值260亿元以上，增长16%以上。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
  目标值

实际
  完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
  预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
  预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
  预算完成率≥95%的，得9分。
  预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
  预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
  预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
  预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
  预算完成率〈70%”的，得0分。

3421.28/4927.59=70%

70%

4

原因：因我局18年度结转结余较大，项目属于跨年度项目，且资金量较大，影响整体进度。改进措施：按照计划抓紧项目实施。

该指标与项目执行情况密切相关

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
  预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
  预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
  预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

86.7827/4927.59=1.76%

1.76%＜5%

5

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
  半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
  前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
  前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

财政支付系统

半年进度：42.29%；前三季度61.25%

3

因项目实施跨年度，项目实施时间较长，且资金量较大，影响整体进度，故此支出进度低。

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
  预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
  预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
  预算编制准确率＞40%，得0分。

≤

20%

5

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

9.16/20.7=44.25

44.25%

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
  1、新增资产配置按预算执行。
  2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
  3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
  1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
  2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
  3、重大项目开支经过评估论证；
  4、符合部门预算批复的用途；
  5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
  2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

100%

40

项目效益（20分）

20

发展工业产业，带动企业增收，不断提升企业效能。

100%

20

备注：
  1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
  2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（2019年度）

专项（项目）名称

（部门预算项目或县级专项名称）

县级主管部门

实施单位

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

其中:省级财政资金

     市县财政资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

绩
 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

……

经济效益
 指标

效益指标

社会效益
 指标

生态效益
 指标

可持续影响指标

……

满意度指标

服务对象满意度指标

……

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
 预算完成率〈70%”的，得0分。

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

项目效益（20分）

20

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。