附件1
柞水县城市管理局
2019 年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、负责市政设施、公共事业维护管理。
2、负责城市停车位的管理，户外广告经营和管理。
3、负责污水垃圾处理、城市管网、燃气行业安全管理以及城镇垃圾污水处理、城市管网、燃气安全报表等工作。
4、负责市容环境卫生、园林绿化、城市亮化、城市维护管理等工作。
5、负责辖区内城市（综合）管理执法、规划区内城建规划监察等工作。
（二）内设机构
县城管局下设柞水县城市管理监察大队一个下属单位，局机关设5个内设机构，包括办公室、市政股、环卫股、财务股、公用事业股。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括柞水县城市管理局本级。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县城市管理局部门本级 |
2 |
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三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制34人,其中行政编制0人、事业编制34人;实有人员35人,其中行政0人、事业35人,单位管理的离退休人员7人。
第二部分 2019 年度部门决算表
（2019年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因
（1）2019年度本年收入合计 3558.48万元，较上年增加1125.26万元，主要原因是职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、正常调资晋档带来的人员经费增加、市政设施维修以及环境卫生治理项目增多等。
（2）2019年度本年支出合计3774.28万元，比上年增加1259.98万元，原因同上。
2. 本年度收入构成情况。
2019年本年收入合计3558.48万元。其中:财政拨款3265.15万元，占总收入的 91.76%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入293.33万元，占总收入的8.24%；
3. 本年度支出构成情况。(支出情况饼状图)
2019本年支出合计3774.28元，其中:基本支出870.18万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 23.06%；项目支出2904.1万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括市政设施建设、环境卫生治理等项目支出，占总支出的 76.94%。
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二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因
2019年财政拨款收入3265.15万元，比上年增加981.03万元，主要原因是职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、正常调资晋档带来的人员经费增加、市政设施维修项目以及环境卫生治理项目增多等。
2019年财政拨款支出3485.32万元，比上年增加1059.4万元，原因同上。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目说明支出具体内容)
2019年度一般公共预算财政拨款支出3252.06万元，按支出功能科目分，包括：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出37.36 万元，（2101102）事业单位医疗13.61万元，（211）节能环保支出1438.65万元（主要用于（21103）污染防治304.78万元和（21104）自然生态保护1133.87万元）、（212）城乡社区支出1762.43万元(主要用于（21201）城乡社区管理事务支出590.96 万元、（21205）城乡社区环境卫生支出798.4万元、（21203）城乡社区公共设施38.07万元、（21299）其他城乡社区支出335万元）。
其中城乡社区管理事务支出590.96万元主要包括：
（1）（2120104）城管执法支出114.68万元。用于城管执法大队的日常支出。
（2）（2120199）其他城乡社区管理实务支出476.28万元。用于城市维护、城市基础设施更换项目以及垃圾场运营等项目支出等。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出641.94万元，其中：人员经费493.62万元，公用经费148.32万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
政府性基金年初结转和结余44.4，本年收入188.86，用于项目支出233.26万元（其中污水处理设施建设和运营支出129.37万元，其他污水处理费安排的支出103.89万元。）
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.46万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费0.08 万元。其中：因公出国（境）费用比上年增加 0万元，增长0%，主要是我单位没因公出国的业务；公务接待费减少0.86万元，减少91%，主要是公务接待数量减少；公务用车购置增加0万元，公车运行费支出0万元。当年预算“三公经费”0.8万元，短年初预算0.34万元，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，严控费用开支、厉行节约。
（1）因公出国(境)支出情况
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，无超、短预算支出的情况。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年购置车辆0台,当年预算数0万元，无超、短预算支出的情况。
（3）公务接待费支出情况
2019年公务接待2批次,7人次,支出0.08万元,当年支出数比上年减少0.86万元，主要是严格贯彻执行八项规定,严格公务接待费用。当年预算数0.3万元，当年支出数比年初预算少0.22万元，短预算支出的原因主要是严格贯彻执行八项规定,严格公务接待费用。
2、培训费支出情况。
培训费支出0.38万元，当年预算数0.5万元,当年支出数比上年减少0.03万元，主要是市政、环境卫生以及城市规划等相关专业人员培训减少。当年支出数比预算书少0.12万元，短预算支出的原因主要因为相关专业人员培训减少。
3、会议费支出情况。
会议费支出 0万元，当年预算数0万元,上年支出数0万元，无超、短预算支出的情况。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目5个,共涉及资金2904.10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 污水处理厂运营 | ||||||
县级主管部门 |
| 实施单位 |
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项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 538.04 | 538.04 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
污水处理厂正常运营，污水处理达标 | 污水处理厂正常运营，污水处理达标 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成污水处理率及垃圾填埋量 | 100% | 100% |
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质量指标 | 指标1：污水处理水质达标 | 100% | 100% |
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时效指标 | 指标1：2019.1.1-2019.12.31 | 12个月 | 12个月 |
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成本指标 | 指标1：严格控制费用规模 | 年度预算 | 100% |
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指标2：占运营费的比例 | 100% | 100% |
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| 经济效益 | 发放人员工资及社保人数 | 20人 | 100% |
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| 社会效益 | 指标1：污水处理达标，益群众人数 | ≥4万人 | 100% |
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生态效益 | COD减排量 | 每年230吨 | 100% |
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氨氮减排量 | 每年33吨 | 100% |
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可持续影响指标 | 污水处理对人居环境，生态保护、以及产业发展等都有着可持续发展的重要意义 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民对污水处理实效满意度 | ≧95% | 100% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 城区环境保洁承包项目 | ||||||
县级主管部门 |
| 实施单位 |
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项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 859.12 | 859.12 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
城区环境干净卫生 | 城区环境干净卫生 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成新老城区垃圾清扫清运量 | 100% | 100% |
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指标2：完成城区公厕管理量 | 100% | 100% |
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质量指标 | 指标1：新老城区垃圾清运质量合格率 | 100% | 100% |
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指标2：完成城区公厕管理质量合格率 | 100% | 100% |
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时效指标 | 指标1：每天垃圾清运及时率 | 100% | 100% |
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指标2：2019.1.1-2019.12.31 | 12个月 | 12个月 |
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成本指标 | 指标1：城区保洁承包费 | 年度预算 | 100% |
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| 经济效益 | 指标1：发放工资及缴纳社保人数（单位：人） | 214 | 214 |
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| 社会效益 | 指标1：新老城区主要街道、巷道的清扫保洁标准化、生活垃圾分类收集清运，打造良好的人居环境。 | 收益人群≥3万人 | 100% |
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生态效益 | 指标1：城区环境干净整洁，优化生态环境 | 收益人群≥3万人 | 100% |
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可持续影响指标 | 指标1：城区环卫保洁，对生态环境、旅游发展、商业投资等领域都有可持续影响效应 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民对城区环卫保洁及市政设施维护实效满意度 | 95% | 95% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 城市维修维护 | ||||||
县级主管部门 |
| 实施单位 |
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项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 38.07 | 38.07 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
市政设施全面维护 | 市政设施全面维护 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
| 数量指标 | 指标1：完成城区公厕管理量 | 100% | 100% |
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指标2：城市维护单项工程 | 95% | 95% |
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质量指标 | 指标1：完成城区公厕管理质量合格率 | 100% | 100% |
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指标2：市政设施维修,公共设施完整率 | 95% | 95% |
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时效指标 | 指标1：2019.1.1-2019.12.31 | 12个月 | 12个月 |
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成本指标 | 指标1：城市维护费 | 年度预算 | 100% |
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| 经济效益 | 指标1：城市维护，降低城区市政设施新建或改造成本。 |
≥300万元 |
100% |
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| 社会效益 | 指标2：完善城市功能，提升城市品位，为城区居民提供舒适优美的生活环境。 | 收益人群≥3万人 | 100% |
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生态效益 | 指标2：城区内基础设施齐全，绿化面积达标，优化城市环境，达到环保要求 | 收益人群≥3万人 | 100% |
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可持续影响指标 | 指标2：完善城市功能，设施水平、服务质量明显提升，完善城市功能，提升城市品位。 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民对城区环卫保洁及市政设施维护实效满意度 | 95% | 95% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 农村环境综合整治农村环境卫生保洁清运 | ||||||
县级主管部门 |
| 实施单位 |
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项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 1130 | 1130 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
农村环境干净卫生 | 农村环境干净卫生 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成农村垃圾清扫清运量 | 100% | 100% |
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质量指标 | 指标1：农村垃圾清运质量合格率 | 100% | 100% |
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时效指标 | 指标1：每天垃圾清运及时率 | 100% | 100% |
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指标2：2019.1.1-2019.12.31 | 12个月 | 12个月 |
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成本指标 | 指标1：农村环境综合整治保洁承包费 | 年度预算 | 100% |
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| 经济效益 | 指标1：发放工资及缴纳社保完成率 | 100% | 100% |
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| 社会效益 | 指标1：农村主要街道、巷道的清扫保洁标准化、生活垃圾分类收集清运，打造良好的人居环境。 | 收益人群≥12万人 | 100% |
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生态效益 | 指标1：农村环境干净整洁，优化生态环境 | 收益人群≥12万人 | 100% |
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可持续影响指标 | 指标1：农村环卫保洁，对生态环境、旅游发展、商业投资等领域都有可持续影响效应 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民对农村环卫保洁及市政设施维护实效满意度 | 95% | 95% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 智慧城管项目 | ||||||
县级主管部门 |
| 实施单位 |
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项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 338.87 | 338.87 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：中心机房及硬件、软件设备设施 | ≥1套 | 100% |
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指标2：视频监控 | ≥118路 | 100% |
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指标3：亮化智能控制 | 单灯控制器≥1200个 集中控制器≥60个 | 100% |
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质量指标 | 指标1：设备合格率 | 100% | 100% |
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时效指标 | 指标1：2019.1.1-2019.12.31 | 12个月 | 12个月 |
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成本指标 | 指标1：基础设施、设备建设，软件开发等 | 年度预算 | 100% |
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| 经济效益 | 指标1：智慧城管数字化平台建设，提高城市管理水平，促进智慧柞水发展。 | 100% | 100% |
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| 社会效益 | 指标1：城市从基本人力管理向智能化管理转变，充分发挥政府统一指挥，部门负责管理，群众积极参与的基本理念，提升城区居民幸福指数。 | 收益人群≥4万人 | 100% |
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生态效益 | 指标1：城市管理：绿色、环保、快捷、文明、智能。 | 收益人群≥4万人 | 100% |
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可持续影响指标 | 指标1：城市管理水平、服务质量明显提升，完善城市功能，提升城市品位。 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：收益群众满意度 | ≥95% | ≥95% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
部门整体支出绩效自评表 |
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（2019年度） | |||||||||||
填报单位：自评得分： | |||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 1、负责市政设施、公共事业维护管理。2、负责城市停车位的管理，户外广告经营和管理。3、负责污水垃圾处理、城市管网、燃气行业安全管理以及城镇垃圾污水处理、城市管网、燃气安全报表等工作。4、负责市容环境卫生、园林绿化、城市亮化、城市维护管理等工作。5、负责辖区内城市（综合）管理执法、规划区内城建规划监察等工作。 | ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本年支出合计 3774.28万元，其中社会保障和就业支出37.36万元，卫生健康支出13.61万元，节能环保支出1438.65万元，城乡社区支出2284.66万元。 | ||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 新老城区环卫保洁、污水处理和垃圾无害化处理、环卫综合整治和规划执法等 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 |
| ≥95% | ≥95% | 9 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 |
| ≤5% | ≤5% | 5 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 |
| ≥45% | ≥45% | 2 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
| ≤20% | ≤20% | 5 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
| ≤100% | ≤100% | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
| 全部符合 | 全部符合 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
| 全部符 合 | 全部符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
| 全部完成 | 全部完成 | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 完成项目效益 | 完成项目效益 | 20 |
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备注： | |||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出641.94万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。工资福利支出493.62万元，商品和服务支出147.33万元，对个人和家庭补助支出0.99万元。2019年机关运行经费支出比上年减少223.76万元，减少25.85%，主要原因是2018年将市政设施维修维护支出列入基本支出。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额共891.39万元，其中政府采购货物类支出42.85万元、政府采购服务类支出798.4万元、政府采购工程类支出50.14万元。其中：授予中小企业的合同金额891.39，占政府采购支出总金额的比重100%
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆3辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
……
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陕公网安备 61102602611027号