柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会2019年部门决算

县级主管部门

实施单位

柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

1.07

1.07

100%

其中:省级财政资金

     市县财政资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

购置会议室一批办公设备

完成会议室办公设备购置

绩
 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因及措施

产出指标

数量指标

购置办公桌一张，椅子10把，空调一步

100%

100%

质量指标

桌椅及空调结实耐用

100%

100%

时效指标

2019年12月31日前

100%

100%

成本指标

严格控制费用规模

100%

100%

经济效益
 指标

社会效益
 指标

生态效益
 指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

100%

100%

说明

（一）简要概述部门职能与职责。

宣传推介、项目建设、协调监督、景区服务。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2019年支出合计75.91万元。其中：基本支出74.84万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的98%； 项目支出 1.07万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括其他一般公共服务支出和农村基础设施支出等支出，占总支出的2%。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1.以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，进一步强化担当。2.围绕决战决胜脱贫攻坚战，认真做好结对帮扶。2019年，管委会结对帮扶皂河村，管委会3名干部职工帮扶贫困户9户27人，其中，一般贫困户6户21人，低保户3户6人， “两不愁三保障”全部达标认定，3.古民居保护取得实质性进展。2019年完成投资240余万元,重点实施386号、二郎庙大殿及315号的维修保护工程，二郎庙大殿维修保护工程已通过县级初验，二郎庙偏殿、厢房修缮工程已完成申报立项工作，正在进行项目设计。凤凰街民居维修工程至今，7个民居院落保护工程已完成5个维修工程，2个民居院落保护工程正在前期规划。4.系统谋划统筹，助推全域旅游。截止12月底，凤凰古镇累计接待游客66.426万人，实现旅游综合收入1.93亿元，超额完成了全域旅游各项目标任务。5.聚焦招商引资，增强发展动力。按照“补短板、塑形象、聚人气”的总体思路，以补齐景区短板为重点，以加强环境整治、打造服务业态、提高服务质量为抓手，加快景区提档升级，提升景区品位，全面做好招商引资相关工作。截至目前，策划项目8个，已签约项目2个，协议投资25.5亿元；开工建设项目1个。6.完善基础设施，推进古镇项目建设。积极加大古镇项目建设力度，截止12月底，共建设项目5个，总投资2150万元。景区道路提升改造工程建设项目完工，S313已投入使用，极大缓解了古镇交通压力。子房钢架桥已改造到位，弱电地埋在12月底将全部完工，古街生态水系修复项目已完成规划修编，污水泵管网续建计划于2020年年底完成建设任务。A级公厕建设项目已建设完成，阴坡砭至水滴沟1公里道路建设路基已全部建设完成，西门户区停车场建设工程项目已完成初步规划设计和高速路桥下回填碾压。7.整合多方资源，推动景区营销。在省客商大会中大力宣传凤凰古镇特色旅游产品，制作旅游宣传册将凤凰古镇汉调二簧、社火、渔鼓、十三花、柞水木耳、洞藏酒等特色旅游产品纳入宣传册进行广泛宣传，进一步提升特色旅游产品知晓率。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
 预算完成率〈70%”的，得0分。

3.44/3.44＝100%

10

。

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

5

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

半年进度48%，第三季度进度80%

5

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

5

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

0

单位17年新成立，无三公经费

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

40

项目效益（20分）

20

100%

20

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。