柞水县自然资源局2019年部门决

柞水县自然资源局

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目   录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2019年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规。2、编制和实施本县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划。 3、监督检查本县国土资源行政执法和土地、矿产资源、测绘规划及其他专项规划的执行情况。 4、拟定本县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制。5、统一管理行政区域内城、乡地籍和地政工作，负责完成土地调查、统计、定级、登记发证和土地权属勘界工作。 6、拟定并按规定组织实施本县有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理办法。7、调整基准地价、标定地价，按规定审定评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格。8、依法管理矿产资源采矿权的审报、上报登记发证和转让审批登记。9、负责地质矿产勘查、矿产资源开发、利用和保护进行监督管理。10、负责地质环境、地质遗迹的保护，组织对地质环境、地质灾害进行监测，防治地质灾害。11、依法核对提供测绘成果；管理国家测绘基准和测量控制系统，确认并管理测绘成果。12、负责本县土地资源、矿产资源的对外交流与合作。13、承办商洛市自然资源局和柞水县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

原柞水县国土资源局内设11个股室，包括：行政办、稽核股、监察室、信访室、法制股、耕保股、规划股、权籍股、矿管股、地环股和信息中心；15下属单位，包括：柞水县地质环境监测站、柞水县土地收购储备中心、柞水县土地整理复垦中心、柞水县统一征地办公室、柞水县不动产登记中心、柞水县国土资源局执法监察大队、柞水县城乡规划站及8个国土资源管理所（营盘国土所、乾佑国土所、下梁国土所、小岭国土所、凤镇国土所、杏坪国土所、曹坪国土所、红岩寺国土所）。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括原柞水县国土资源局本级

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制63人，其中行政编制15人、事业编制48人；实有人员81人，其中行政31人、事业50人，单位管理的离退休人员21人。

第二部分  2019 年度部门决算表

（2019年度部门决算表公开内容详见附件）

    第三部分  2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

2019年度决算收入总计8081.32万元，比2018年增长了5013.19万元，主要原因是：征地和拆迁补偿费、地质灾害防治、土地整理、第三次国土调查专项经费的增加。

2019年度决算支出总计8222.92万元，比2018年增长了5462.36万元，主要原因是：征地和拆迁补偿费、地质灾害防治、土地整理、第三次国土调查专项经费的增加。

 2.本年度收入构成情况

2019年度财政拨款总收入8081.32万元，比2018年长了5013.19万元，其中：一般公共预算拨款4459.12万元，比2018年增加了1411.84万元，主要原因是：地质灾害防治、土地整理、第三次国土调查专项经费的增加；政府性基金预算财政拨款3622.20万元，比2018年增加了3601.35万元，主要原因是：征地和拆迁补偿费专项资金的增加。

3.本年度支出构成情况

2019年度财政拨款总支出8222.95万元，比2018年增长了5462.36万元；其中：一般公共预算拨款4750.76万元，比2018年增加了2012.04万元，地质灾害防治、土地整理、第三次国土调查专项经费的增加；政府性基金预算财政拨款3472.20万元，比2018年增加了3450.36万元，主要原因是：征地和拆迁补偿费专项资金的增加。

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2019年度财政拨款总收入8081.32万元，比2018年长了5013.19万元，其中：一般公共预算拨款4459.12万元，比2018年增加了1411.84万元，主要原因是：地质灾害防治、土地整理、第三次国土调查专项经费的增加；政府性基金预算财政拨款3622.20万元，比2018年增加了3601.35万元，主要原因是：征地和拆迁补偿费专项资金的增加。

2019年度财政拨款总支出8222.96万元，比2018年增长了5462.36万元；其中：一般公共预算拨款4750.76万元，比2018年增加了2012.04万元，地质灾害防治、土地整理、第三次国土调查专项经费的增加；政府性基金预算财政拨款3472.20万元，比2018年增加了3450.36万元，主要原因是：征地和拆迁补偿费专项资金的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2019年度财政拨款总支出8222.96万元，按功能分类科目分为：社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.79万元；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）33.52万元；城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（21208）3472.20万元，其中：征地和拆迁补偿支出（2120801）3270.31万元，补助被征地农民支出（2120805）194.89万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）7.00万元；农林水支出（213）农业（21301）农业资源保护修复与利用（2130135）2550.32万元；自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）1433.83万元，其中：行政运行（2200101）819.48万元，土地资源利用与保护（2200106）197.93万元，地质矿产资源与环境调查（2200113）252.84万元，地质矿产资源利用与保护（2200114）225万元， 其他自然资源事务支出（2200199）223.15万元；灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（22406）地质灾害防治（2240601）357.73万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出943.79万元，包括：人员经费877.23万元，公用经费66.56万元。

人员经费877.23万元，主要包括：基本工资501.21万元，津贴补贴165.49万元，奖金21.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费90.79万元，职工基本医疗保险缴费33.52万元，住房公积金62.65万元，生活补助2.65万元。

公用经费66.56万元，主要包括：办公费12.52万元，印刷费4.00万元，水费0.83万元，电费9.84万元，差旅费11.42万元，维修（护）费8.64万元，会议费3.65万元，培训费2.47万元，公务接待费1.90万元，工会经费9.61万元，其他商品和服务支出1.68万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2019年政府性基金财政拨款收入3622.20万元，支出3472.20万元，年末结转结余150.00万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”当年预算2.80万元，支出决算1.90万元，完成预算67.86%，决算数较预算数减少0.90万元；因公出国(境)费支出0万元，公务用车购置及运行维护费用支出0万元，公务接待费支出1.90万元；减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，建立健全审批制度，规范支出行为，压缩支出规模。

（1）因公出国(境)支出情况

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元(如没有支出填0),当年预算数0万元。

（3）公务接待费支出情况

2019年公务接待22批次,232人次,支出1.90万元,当年预算数2.80万元，完成预算67.86%，决算数较预算数减少0.90万元，主要原因是：落实八项规定的要求，严格公务接待审批制度，压缩公务接待支出。

2.培训费支出情况

2019年培训费支出2.47万元,当年预算数3.20万元，完成预算77.18%，决算数较预算数减少0.73万元，主要原因是：严格执行会议培训审批制度，压缩会议培训支出。

3.会议费支出情况

2019年会议费支出3.65万元,当年预算数3.80万元，完成预算96.05%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：严格执行会议培训审批制度，压缩合并会议，减少会议支出。

四、2019年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目6个,共涉及资金7279.17万元,包括：易地移民搬迁旧宅基地腾退项目支出2550.32万元，第三次国土调查项目支出197.93万元，矿产资源利用、保护及调查项目支出477.84万元，土地资源利用、保护及调查项目支出223.15万元，地质灾害防治项目支出357.73万元，土地增减挂项目支出3472.20万元；占一般公共预算项目支出总额的88.52%，自我评价得分95分。

县级预算（项目）绩效目标自评表

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：柞水县自然资源局                                 自评得分：95

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经预算66.56万元，支出决算60.09万元，完成预算110.76%，,决算数较预算数增加6.47万元，增加的主要原因是扶贫包村、第三次国土调查、增减钩挂等工作公务租车及差旅费用支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额共249.59万元，其中政府采购货物类支出12.94万元、政府采购服务类支出236.65万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、地质灾害防治：指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降的地质现象，通过有效的地质工程手段，改变地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

柞水县自然资源局2019年度决算公开表.xls