柞水县交通运输局
2019 年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
贯彻执行国家和省、市、县有关交通的法律、法规、规章和政策标准，拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策、研究起草相关规范性文件，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制，指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；负责运力的宏观调控，参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。负责做好县境内的客、货运站场规划并组织实施；按计划完成管辖范围内的公路、水路基础设施建设、养护工作；指导城市客运管理，加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化；负责道路路政管理、运政管理工作。负责全县公路、水路运输行业管理。承担全县水上交通安全监管责任。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见。承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况。负责组织和协调大宗重点物资、抢险救灾等关系国计民生的物资运输，负责全县交通战备工作。承办县政府交办的其它工作。
（二）内设机构
局机关内设5个行政股室，下设三个事业单位，纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，分别是，县农村公路管理局，道路运输管理所，柞水县质量监督站，其中包括：局机关现内设5个行政股室，下设三个事业单位。经费管理方式：县农村公路管理局，道路运输管理所为经费包干单位，其余为全额财政拨款单位。
二、部门决算单位构成
示例:纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包
括本级及所属4个下级单位
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县交通运输局 |
2 | 柞水县农村公路管理局 |
3 | 柞水县道路运输管理所 |
4 | 柞水县质量监督站 |
三、部门人员情况
交通系统总编制58名，其中行政编制12名，事业编制46名，实有在职人员58人，离退休人员13人，遗属1人。
第二部分 2019 年度部门决算表
（2019年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1. 本年度收入支出总体情况。
（1）2019年度本年度收入合计12254.99万元，较上年减少771.34万元，主要原因是：主要原因是公路建设项目减少
（2）2019年度本年度支出合计12269.62万元，较上年减少802.16万元，主要原因是：主要原因是公路建设项目减少。
2、本年度收入构成情况
2019年本年收入合计12254.99万元。其中：财政拨款12254.99万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
2. 本年度支出构成情况。
2019年本年支出合计12269.62万元。其中：基本支出1300.86万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的10.6%； 项目支出 10968.76万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括公路建设项目支出，占总支出的89.4%。
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2019年财政拨款收入12254.99万元，较上年减少771.34万元，主要原因是：主要原因是公路建设项目减少。 2018年财政拨款支出12269.62万元，较上年减少802.16万元，主要原因是：主要原因是公路建设项目减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
按功能分交通运输支出（公路水路运输）4719.93万元，包括以下：
（1）行政运行164.34万元，主要是单位人员经费及公用经费支出；
（2）一般公路建设3045万元，主要是用于单位工程建设；
（3）公路养护662.79万元，主要是用于农村公路养护人员经费。
（4）公路和运输安全7万元，公路运输管理180.3万元，主要是用于运管所人员工资及经费。
（5）其他公路水路运输支出660.5万元，主要是用于公路建设配套资金。
按功能分成品油价格改革对交通运输的补贴7051.75万元，包括以下：
（1）对城市公交的补贴45.45万元，用于对公交车油价补贴。
（2）其他补助119.3万元，用于对出租车的油价补贴。
（3）车辆购置税支出6887万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1300.86万元，其中：人员经费568.98万元，公用经费 731.88万元，用于保障机构人员工资正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
2019年度本单位无政府性基金收支。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.37万元，完成预算的69%。决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，严控费用开支、厉行节约。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算中，公务接待费决算数为1.37万元，占“三公”经费财政拨款支出的100%。具体情况如下：
（1）因公出国(境)支出情况
无
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
无
（3）公务接待费支出情况
2018 年度国内公务接待累计13批次，85 人次、经费总额0.77万元。主要包括上级来人接待及检查工作用餐。
公务接待费比上年增加0.6万元，增高43%，；比预算数减少0.63万元，降低31%，主要是是严把接待费审批关，规范支出范围，控制接待费支出。
2.培训费支出情况。
2019年培训费预算为0.6万元，支出决算为0.56万元，完成预算的93%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因上级部门安排的培训工作减少。
3.会议费支出情况。
会议费支出0万元，主要是没有召开有关会议。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金10968.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
县级项目绩效目标自评表
（2019年度） | |||||||
专项（项目）名称 | S315凤凰镇过境公路改建工程 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县交通运输局 | 实施单位 | 柞水县交通运输局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 5942 | 5942 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 | 3738 | 3738 | 100% | ||||
市县财政资金 | 2204 | 2204 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成二级公路改建5.3公里 | 完成二级公路改建5.3公里 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 改建二级公路 |
| 5.3 | 5.3 |
| |
质量指标 | 项目（工程）验收质量标准 |
| 合格 | 合格 |
| ||
时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |
| 100% | 100% |
| ||
成本指标 | 道路补助标准 |
| 1000万/公里 | 1121万/公里 |
| ||
…… |
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效益指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 |
| 明显 | 明显 |
| |
拉动社会投资作用 |
| 明显 | 明显 |
| |||
社会效益 | 基本公共服务水平 |
| 提升 | 提升 |
| ||
公路运输水平 |
| 提升 | 提升 |
| |||
生态效益 | 交通建设符合环评要求 |
| 100% | 100% |
| ||
可持续影响指标 | 新改建公路适用交通需求 |
| 中期 | 中期 |
| ||
…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |
| 提高 | 提高 |
| |
…… |
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说明 |
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级项目绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 2019年通组公路建设项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县交通运输局 | 实施单位 | 柞水县交通运输局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 6699 | 6699 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 | 3318 | 3318 | 100% | ||||
市县财政资金 | 3381 | 3381 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
新建通组公路82.4公里 | 新建通组路82.4公里 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 新建通组公路 |
| 82.4 | 82.4 |
| |
质量指标 | 项目（工程）验收质量标准 |
| 合格 | 合格 |
| ||
时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |
| 100% | 100% |
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成本指标 | 道路补助标准 |
| 65万/公里 | 65万/公里 |
| ||
…… |
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效益指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 |
| 明显 | 明显 |
| |
拉动社会投资作用 |
| 明显 | 明显 |
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社会效益 | 贫困地区建制村通客车率（≥**%） |
| 100% | 100% |
| ||
具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%） |
| 100% | 100% |
| |||
生态效益 | 交通建设符合环评要求 |
| 100% | 100% |
| ||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |
| 10 | 10 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |
| 提高 | 提高 |
| |
…… |
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说明 |
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县级项目绩效目标自评表 | |||||||||
（2019年度） | |||||||||
专项（项目）名称 | 2019年桥涵配套项目 | ||||||||
县级主管部门 | 柞水县交通运输局 | 实施单位 | 柞水县交通运输局 | ||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度资金总额： | 1684 | 1684 | 100% | ||||||
其中:省级财政资金 | 385 | 385 | 100% | ||||||
市县财政资金 | 1299 | 1299 | 100% | ||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
新建桥梁10座557.14延米 | 新建桥梁10座557.14延米 | ||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 新建桥梁 |
| 557.14 | 557.14 |
| |||
质量指标 | 项目（工程）验收质量标准 |
| 合格 | 合格 |
| ||||
时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |
| 100% | 100% |
| ||||
成本指标 | 道路补助标准 |
| 2.5万/延米 | 2.5万/延米 |
| ||||
…… |
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| ||||
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| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |
| 10 | 10 |
| ||
…… |
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| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |
| 提高 | 提高 |
| |||
…… |
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| ||||
说明 |
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效益指标
经济效益 | 对经济发展的促进作用 |
| 明显 | 明显 |
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拉动社会投资作用 |
| 明显 | 明显 |
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社会效益 | 居民出行平均缩短时间（≥**小时） |
| 1 | 1 |
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部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
填报单位：自评得分：98 | |||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 主管全县公路、水路交通行业 | ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 单位基本支出1300万元，项目支出10968.76万元。 | ||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 完成项目建设、农村公路养管和交通运输管理工作 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 10968.76/6471.03=100% | 10968.76 | 10968.76 | 10 |
| 如期完成任务 |
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 1300/12269.62=3.57% |
| 3.57%<5% | 5 |
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| ||
投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 | 财政支付系统 |
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| 3 | 2018年底将预算资金全部拨付 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
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| ≤ 20% | 5 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0.98/4.7=20.8% | 4.7 | 0.98 | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部符合 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 全部符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
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| 100% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 100% | 20 |
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备注： | |||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出53.96万元，主要是用于单位正常公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2019年度本单位无政府采购项目。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截止2019年底，单位固定资产117.07万元，占总资产的47.42%，本年没有购置车辆及单价50万元以上的设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。
附件下载:
[2019年部门决算公开报表]
文稿编辑：财政局
陕公网安备 61102602611027号