柞水县小岭工业区管理委员会2020年部门综合预算说明

柞水县小岭工业区管理委员会2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县小岭工业区管理委员会内设综合、协调、规划、招商项目四个办公室，主要职责如下：
（一）、负责拟定工业区整体发展规划，制定年度计划和阶段性工作安排；
（二）、管理工业区事务，维护工业区投资环境，合理安排使用工业区土地等资源；
（三）、协调工业区内各镇政府与企业的关系，帮助企业解决项目建设中的具体问题，为企业提供全方位的服务；
（四）、组织相关部门和镇政府实施项目建设涉及到征地、拆迁、安置等工作；
（五）、协助有关部门做好工业区安全生产、环保、生态保护等的监管和企地矛盾化解工作；
（六）、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、2020年年度部门工作任务
（一）精准施策，确保工业经济持续稳定增长。
（二）调结构、转方式，全力推进重点项目建设。
（三）蓄势待发，着力推进招商引资显成效。
（四）凝心聚力，加快园区扩容升级。
（五）积极探索，开辟我县砂石经营新途径。
（六）真抓实干，巩固金米农业示范园建设、打造矿山旅游示范区，带领包扶村群众致富小康。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算无下属单位。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制10人、事业编制3人；实有人员13人，其中行政10人、事业3人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入152.39万元，其中一般公共预算拨款收入152.39万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加11.47万元：主要原因是增加专项业务经费及人员调资变化。

2020年本部门预算支出152.39万元，其中一般公共预算拨款支出152.39万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加11.47万元：主要原因是增加专项业务经费及人员调资变化。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入152.39万元，其中一般公共预算拨款收入152.39万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加11.47万元，主要原因是增加专项业务经费及人员调资变化；2020年本部门财政拨款支出152.39万元，其中一般公共预算拨款支出152.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加11.47万元，主要原因是增加专项业务经费及人员调资变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出152.39万元，较上年增加11.47万元，主要原因是增加专项业务经费及人员调资变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出152.39万元，其中：

（1）行政运行（2010301）96.85万元，较上年增加96.85万元，原因是上年没有使用行政运行科目，而是预算到事业运行科目；

（2）事业运行（2010350）24.65万元，较上年减少94.36万元，原因是预算科目调整将上年部分费用预算到行政运行科目。

（3）机关事业单位养老保险支出（2080505）14.1万元，比上年减少2.45万元，原因是本年人员减少。

（4）行政单位医疗（2101101）4.99万元，比上年减少0.37万元，原因是本年人员减少。

（5）其他社会保障缴费（2089901）0.74万元，比上年减少0.18万元，原因是人员变动。

（6）住房公积金（2210201）11.06万元，比上年增加1.42万元，原因是人员变动。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出1523.39万元，其中：

工资福利支出（301）123.32万元，较上年增加3.92万元，原因是人员变动工资调整增加；

商品和服务支出（302）13.07万元，较上年减少8.45万元，原因是本年将上年专项业务经费调整到资本性支出8万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化。

资本性支出（310）16万元，较上年增加16万元，原因是将上年的专项经费8万元调整到本年的资本性支出，另外增加了8万元的专项经费。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出152.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）136.39万元，较上年减少4.53万元，原因是本年将上年的专项业务经费调整为资本性支出；

对事业单位资本性补助（506）16万元，较上年增加16万元，原因是将上年的专项经费8万元调整到本年的资本性支出，另外增加了8万元的专项经费。

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.48万元，较上年减少0.02万元（1.3%），减少的主要原因是为了控制三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.2万元，较上年减少0.3万元（2%），减少的主要原因是进一步控制招待标准；公务用车运行费0万元，较上年增加无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年，本部门无2019年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共8万元，其中政府采购货物类预算8万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款152.39万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排136.39万元，较上年增加3.47万元，主要原因是人员经费发生变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

小岭管委会2020年部门预算公开报表格式.xlsx