柞水县牛背梁管委会2020年部门综合预算说明

柞水县牛背梁管委会2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

牛背梁管委会主要负责牛背梁景区的宣传推介、发展规划，公共基础设施建设工作，指导、协调、监督、管理景区各企业的建设、经营、服务工作及扶贫包村，信访维稳、安全生产、防汛防火、环境卫生、资源管护、党风廉政建设、干部作风建设、精神文明建设等工作。现内设4个行政股室，分别是办公室、规划建设科、宣传营销科、景区管理科，机关党的组织结构按党章规定设置。

二、2020年度部门工作任务

一是狠抓项目建设，努力完成10个重点项目和4个前期项目的建设任务，确保完成投资25.8亿元。

二是严格按照国家旅游度假区建设标准，继续完善度假区内标志标识，服务标准化体系，环境美化整治，旅游度假项目建设，智慧网络平台搭建等度假区配套服务设施。

三是加大景区管理力度，计划全年组织开展专项检查不少于35次，督促企业开展专项安全排查不少于50次，组织开展应急救援和消防综合演练不少于2场次，开展防火防汛法律知识专题讲座1次，进一步加大自然资源管护力度，杜绝破坏环境的现象发生。

三、部门预算单位构成

2020年陕西牛背梁国家森林公园管委会预算单位构成：陕西牛背梁国家森林公园管委会。属一类公益事业单位（牛背梁管委会本级），全额财政拨款单位,无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员事业编制20人，实有人员18人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入185.33万元，其中一般公共预算拨款收入185.33万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少6.31万元：主要原因是职工养老单位缴费比例的降低及人员调出调入基本工资金额的降低。

2020年本部门预算支出185.33万元，其中一般公共预算拨款支出185.33万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年减少6.31万元：主要原因是职工养老单位缴费比例的降低及人员调出调入基本工资金额的降低。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入185.33万元，其中一般公共预算拨款收入185.33万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少6.31万元，主要原因是职工养老单位缴费比例的降低；2020年本部门财政拨款支出185.33万元，其中一般公共预算拨款支出185.33万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少6.31万元：主要原因是职工养老单位缴费比例的降低及人员调出调入基本工资金额的降低。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出185.33万元，较上年减少6.31万元：主要原因是职工养老单位缴费比例的降低及人员调出调入基本工资金额的降低。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出185.33万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）145.68万元，较上年减少16.03万元：主要原因是科目调整及职工养老单位缴费比例的降低、人员调出调入基本工资金额的降低。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）19.23万元，较上年减少3.93万元，主要原因是职工养老单位缴费比例的降低。

（3）事业单位医疗（2101102）6.95万元，较上年增加0.18万元，主要原因是调资后工资基数大，缴纳的医疗保险增加。

（4）住房公积金（2210201）13.47万元，因新增科目与上年无法比对。 （附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出185.33万元，其中：

工资福利支出（301）166.53万元，较上年减少4.11万元，只要是人员调出调入基本工资金额的降低；

商品和服务支出（302）18.8万元，较上年增长1.8万元，原因是单位搬至营盘镇游客服务中心水电费自理；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出175.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.03万元，较上年减少8.61万元，只要是人员调出调入基本工资金额的降低；

机关商品和服务支出（502）13.3万元，较上年减少3.7万元，原因是节约开支；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化。

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少2.2万元（88%），根据单位本年业务开展情况进行了调整，并严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.3万元，较上年降低了2.2万元（88%），降低的主要原因是对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；

2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元编入2020年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共1.48万元，其中政府采购货物类预算1.40万元、政府采购服务类预算0.08万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款185.33万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.3万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2020年部门预算公开报表(牛背梁管委会).xlsx