柞水县社保局2020年部门综合预算说明

柞水县社保局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

承办全县参保单位社会保险登记、申报工作；

负责拟定全县工伤、失业保险基金收支计划及预决算工作；负责全县工伤、失业保险待遇审核、支付、基金管理及政策宣传咨询工作；负责全县工伤、失业保险征缴、扩面、稽核工作；

二、2020年年度部门工作任务

我局将以党的十九届五中全会精神为指导，以记录一生、保障一生、服务一生为宗旨，积极配合制度改革工作，全面贯彻落实社会保险法规政策和市县会议精神，充分发挥社会保障职能作用，奋力推进社会保障工作新发展。全面完成市下达我县工伤保险、失业保险的扩面征缴及政策宣传以及工伤失业待遇发放

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中事业编制5人；实有人员5。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入53.9万元，其中一般公共预算拨款收入53.9万元，2020年本部门预算收入较上年减少87.49万元：主要原因是机构改革人员减少。

2020年本部门预算支出53.9万元，其中一般公共预算拨款支出53.9万元，2020年本部门预算收入较上年减少87.49万元：主要原因是机构改革人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入53.9万元，其中一般公共预算拨款收入53.9万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少87.49万元，主要原因是机构改革人员减少；2020年本部门财政拨款支出53.9万元，其中一般公共预算拨款支出51.9万元、工资福利支出46.71万元，商品和服务支出5.19万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少87.49万元，主要原因是机构改革后人员编制减少商品服务支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出53.9万元，较上年减少87.49万元，主要原因是机构改革人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出53.9万元，其中：

（1）事业运行（2080106）48.57万元，较上年减少72.06万元，原因是机构改革人员减少。其中机关事业养老保险5.27万元，行政单位医疗保险2.18万元，其他社会保险0.45万元，住房公积金3.96万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出53.9万元，其中：

工资福利支出（301）46.71万元，较上年减少71.78万元，原因是机构改革人员减少；

商品和服务支出（302）5.19万元，较上年减少17.71万元，原因是机构改革人员减少；

（2）2020年本部门一般公共预算支出53.9万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.71万元，较上年减少51.02万元，原因是机构改革人员减少；

机关商品和服务支出（502）5.19万元，较上年减少17.71万元，原因是机构改革人员减少；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年增加0.3万元的主要原因是机构改革后会议培训增多，政策宣传增多。其中：因公出国（境）经费0万元，会议培训费0.4万元；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款53.9万元,（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.33万元，较上年减少138.09万元，主要原因是机构改革人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2020年部门预算公开报表格式1111.xlsx