柞水县交通局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责是: 

(-)贯彻执行国家和省、市、县有关交通的法律、法规规章和政策标准,拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策、研究起草相关规范性文件,进一步优化组织结构,完善综合运输行政运行机制,指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作 

(二)  组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划年度计划并监督实施;负责运力的宏观调控,参与物流业发展规划的拟定,并监督实施;负责做好县境内的客、货运站场规划并组织实施,按计划完成管辖范围内的公路、水路基础设施建设养护工作;指导城市客运管理,加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责,优先发展公共交通,大力发展农村交通,加快推进区域和城乡交通运输一体化;负责道路路政管理、运政管理工作

(三)  负责全县公路、水运输行业管理,承担全县道路 水路运输市场监管责任;指导城乡客运及有关设施的规划和管理,指导出租汽车行业管理工作,维护公路,水路交通运输行业和城市客运行业的平等竟争秩序;受理投诉,查处违章行为,维护水陆运输市场秩序

(四)  承担全县水上交通安全监管责任,负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航,救助打涝及危险品运输监督管理等工作;依法组织或参与事故调查处理工作

(五)  负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向县级财政性资金安排意见;核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;依照有关规定拟定全县公路、水路有关规费政策,并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议 

(六)  承担全县公路、水路建设市场监管责任,贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准,负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护 

(七)  指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作,按规定组织协调物资和紧急客货运输,负责全县公路路网运行的监测和协调,承担国防动员有关工作。

(八)  指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况。开展交通统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)  负责组织和协调大宗重点物资、抢险救灾等关系国计民生的物资运输,负责全县交通战备工作。 

(十) 承办县委县政府交办的其他工作。

    局机关内设5个行政股室，下设三个事业单位，分别是，县农村公路管理局，道路运输管理所，柞水县质量监督站。

二、2020年年度部门工作任务

我局经过调研，谋划了2020年县干线公路、重要县乡路、一般县乡公路改造、通村公路、桥涵配套工程等共5类项目，计划总投资49410.26万元。

1、G211大坪至营盘公路，改建二级公路18.4公里，计划总投资24386万元。预计2020年底完成路基及桥涵工程，并启动路面铺设。

2、下梁解放至关山公路，改建三级公路11公里，计划总投资5830.27万元。

3、牛背梁西沟峡公路，改建四级公路5.4公里，计划总投资3472.6万元。预计2020年底建成通车。

4、营盘安沟口至安沟五组公路，改建三级公路9.1公里，计划总投资3690万元。预计2020年底建成通车。

5、曹坪镇至蓝田县葛牌镇（东沟）公路，大修四级公路21.8公里，计划总投资5200万元。预计2020年底建成通车。

6、石七公路盘龙公司段改线工程，改建三级公路0.456公里，计划总投资863.28万元。

7、2020年桥梁建设工程，新建桥梁11座605.14延米，计划总投资2268.03万元。

8、通组公路建设工程，新建通组公路12条55.4公里，计划总投资2925.25万元。

9、小岭至蔡玉窑公路一、二期改建工程，改建四级公路6.31公里，估算总投资774.83万元。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

局机关内设5个行政股室，下设三个事业单位，纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，分别是，县农村公路管理局，道路运输管理所，柞水县质量监督站，其中包括：局机关现内设5个行政股室，下设三个事业单位。经费管理方式：县农村公路管理局，道路运输管理所为经费包干单位，其余为全额财政拨款单位。

四、部门人员情况说明

    交通系统总编制58名，其中行政编制12名，事业编制46名，实有在职人员58人，离退休人员13人，遗属1人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入1026.74万元，其中一般公共预算拨款收入1026.74万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加161.18万元：主要原因是项目专项经费增加。

2020年本部门预算支出1026.74万元，其中一般公共预算拨款支出1026.74万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年增加161.18万元：主要原因是项目专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1026.74万元，其中一般公共预算拨款收入1026.74万元、政府性基金拨款收入0万元、政府性基金拨款支出0万元.

2020年本部门财政拨款收入较上年增加161.18万元，主要原因是项目专项经费增加。2020年本部门财政拨款支出1026.74万元，其中一般公共预算拨款支出1026.74万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加161.18万元，主要原因是项目专项经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出项目较上年增加161.18万元，主要原因是项目专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出1026.74万元，其中：

（1）行政运行（2010401）122.88万元，较上年减少0.08万元，主要原因是公用经费减少。

　　（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出( 2080505)62.32万元，较上年增加43.42万元，原因人员增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）4.2万元，2020年预算到本单位，无法比对。

　　（6）行政单位医疗(2101101)26.29万元，较上年增加3.04万元，原因是人员增加；

（7）住房公积金(2210201)12.26万元，2020年预算到本单位，无法比对。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出1026.74万元，其中：

工资福利支出（301）176.63万元，较上年增加24.78万元，原因是正常调资晋档引起人员经费增长；

商品和服务支出（302）15.92万元，较上年减少505.68万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年增加（减少）0万元。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出1026.74万元，其中：

工资福利支出（301）176.63万元，较上年增加24.78万元，原因是正常调资晋档引起人员经费增长；

商品和服务支出（302）15.92万元，较上年减少505.68万元，原因是专项业务经费减少；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门不涉及2019年结转一般公共预算结转支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年“三公”经费预算2万元，较上年持平。其中出国费0万元，比上年减少0万元，公务接待费2万元，较年持平，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费0万元，主要是公务用车改革使用。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2019年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

“十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位

交通局预算公开表(含农管局）.xls