柞水县退役军人事务局2020年部门综合预算说明

柞水县退役军人事务局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻落实好党和政府关于退役军人的法律法规和政策规定，组织实施好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。

2、负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人及家属就业创业。

4、贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担不适宜继续股役的伤病残军人相关工作。

5、协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员的军属优待、抚恤等工作；落实国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

7、负责全县退役军人及烈士荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人，敬重英雄的社会氛围。

8、组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9、做好退役军人思想政治工作，做好退役军人党建工作。

10、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他各项工作。

内设机构：办公室、优抚安置股

二、2020年年度部门工作任务

1.指导本辖区退役军人服务站工作

2.宣传退役军人政策，发现推广先进典型;

3协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人话应性培训和职业教育、技能培训

4.协助做好本辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助推动将退役军人流动党员纳入基层党组织，倣好党员教育 管理服务工作;

5.协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题;

6搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态开展精准帮扶助，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人;

7.全面掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况;

8.开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作;结合“八ー”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

9.完成本县退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政5人、事业5人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入99.78万元，其中一般公共预算拨款收入99.78万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加99.78万元：主要原因是本单位是才成立的单位。

2020年本部门预算支出99.78万元，其中一般公共预算拨款支出99.78万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年增加99.78万元：主要原因是本单位是才成立的单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入99.78万元，其中一般公共预算拨款收入99.78万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加99.78万元，主要原因是本单位是才成立的单位；2020年本部门财政拨款支出99.78万元，其中一般公共预算拨款支出99.78万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加99.78万元，主要原因是本单位是才成立的单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出99.78万元，较上年增加99.78万元，主要原因是本单位是才成立的单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出99.78万元，其中：

（1）行政运行（2082801）42.31万元，较上年增加42.31万元，主要原因是本单位是才成立的单位；

（2）事业运行（2082850）31.50，较上年增加31.5万元，主要原因是本单位是才成立的单位。

 （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.08万元，较上年增加12.08万元，主要原因是本单位是才成立的单位。

 （4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.54万元，较上年增加0.54万元，主要原因是本单位是才成立的单位。

 （5）行政单位医疗（2101101）2.64万元，较上年增加2.64万元，主要原因是本单位是才成立的单位。

 （6）事业单位医疗（2101102）1.65万元，较上年增加1.65万元，主要原因是本单位是才成立的单位。

 （7）住房公积金（2210201）9.06万元，较上年增加9.06万元，主要原因是本单位是才成立的单位。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出99.78万元，其中：

工资福利支出（301）94.07万元，较上年增加94.07万元，原因是本单位是才成立的单位；

商品和服务支出（302）5.71万元，较上年增加5.71万元，原因是本单位是才成立的单位；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出XX万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.26万元，较上年增加55.26万元，原因是本单位是才成立的单位；

机关商品和服务支出（502）3.33万元，较上年增加3.33万元，原因是本单位是才成立的单位；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无可比性；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无可比性；

对事业单位经常性补助（505）41.19万元，较上年增加41.19万元，原因是本单位是才成立的单位；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无可比性。

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是本单位是新成立单位，无上年预算数。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是本单位是新成立单位，无上年预算数；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年，本部门无2019年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款99.78万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.71万元，较上年增加5.71万元，主要原因是本单位是新成立的单位。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

退役军人局2020年部门预算公开报表格式.xlsx