柞水县人力资源和社会保障局2020年部门综合预算说明

柞水县人力资源和社会保障局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。组织实施统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业措施和办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和全县机关企事业单位基本养老保险统筹政策；加强对社会保险及其补充保险基金的监督管理。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关工人和事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关工人和企事业单位人员工资正常增长与支付保障机制，贯彻执行机关工人和企事业单位人员工资收入分配、福利与离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。组织拟定事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟定专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）贯彻执行国家引进人才和智力的各项政策措施，参与全县引进人才和智力的管理工作；会同拟定吸引专家、人才来柞水工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。

（九）贯彻落实有关人员调配政策；会同有关部门拟定实施政府奖励表彰制度。

（十）会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

与县行政审批服务局的有关职责分工。将县人力资源和社会保障局的行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县人力资源和社会保障局不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。县行政审批服务局按照县人力资源和社会保障局提供的审批标准，依法履行审批职责，并对审批行为承担相应的法律责任。县行政审批服务局和县人力资源和社会保障局要按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，建立健全审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

柞水县人力资源和社会保障局设下列内设综合办公室、法制与监督股、信息与宣传股、就业与农民工工作股、人力资源配置股、社会保险股、劳动关系与工资福利股、专业技术管理股、劳动仲裁股、职业能力建设股等机构。

二、2020年年度部门工作任务

（一）锁定目标，全力促进就业创业。全县实现城镇新增就业2350人，农村劳动力转移就业3.5万人，城镇登记失业率控制在3.0%以内。

（二）深化改革，推进社保政策落地。全面落实降低社会保险费率和阶段性减免社会保险费政策，采取“免、减、缓、补”四项措施，确保各项社会保险补贴兑现到位。

（三）激发活力，优化人事人才工作。推进县级公立医院薪酬制度改革，开展全县义务教育教师工资待遇落实情况检查，及时调整事业单位工作人员和机关工勤人员基本工资标准，优化事业单位工资福利管理和退休审批，切实做好关心防疫一线医务人员及其家属身心健康工作。

（四）克难攻坚，构建和谐劳动关系。扎实推进基层调解仲裁组织标准化、规范化建设，强化人员力量配备，加大案件调解调处力度，落实“护薪行动”要求，重点做好农民工工资案件办理。要完善与人民法院的信息交流制度，提高争议处理工作效能。

（五）瞄准重点，巩固就业扶贫成果。一是增强县内企业带动就业力度。在全县培育16个就业扶贫基地的基础上，今年力争再培育5个就业扶贫基地。

（六）优化服务，加强系统行风建设。建立完善人社系统行风建设的长效机制，进一步规范事项清单和办事指南，简化优化服务流程，压缩办理时限，精减证明材料，总结推广证明事项告知承诺制。

（七）强化措施，做好各项综合性基础性工作。加快推进统一的“人社公共服务平台”建设，配合做好全省一体化的人社政务服务体系建设，推进“一网通办”。

（八）全面从严治党，加强机关党的建设和干部队伍建设。坚持把党的政治建设摆在首位，强化“四个意识”，坚定“两个维护”。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

机构改革柞水县社会保障事业管理局并入本部门。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制10人、事业编制45人；实有人员56人，其中行政18人、事业30人。单位管理的离退休人员8人。（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入558.22万元，其中一般公共预算拨款收入558.22万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加17.17万元，主要原因是机构改革柞水县社会保障事业管理局并入本部门，上级补助收入减少；

2020年本部门预算支出558.22万元，其中一般公共预算拨款支出558.22万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加17.17万元，主要原因是机构改革柞水县社会保障事业管理局并入本部门，上级补助收入减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入558.22万元，其中一般公共预算拨款收入558.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加67.14万元，主要原因是机构改革柞水县社会保障事业管理局并入本部门；

2020年本部门财政拨款支出558.22万元，其中一般公共预算拨款支出558.22万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加67.14万元，主要原因是机构改革柞水县社会保障事业管理局并入本部门。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出558.22万元，较上年增加67.14万元，主要原因是机构改革柞水县社会保障事业管理局并入本部门。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出558.22万元，其中：

（1）行政运行（2011001）150.71万元，较上年减少262.04万元，原因是功能科目之间调整。

（2）事业运行（2011050）203.46万元，较上年增加203.46万元，原因是上年没有此功能科目。

（3）培训支出（2050803）1.30万元，较上年增加1.30万元，原因是上年没有此功能科目。

（4）行政运行（2080101）8.98万元，较上年增加8.98万元，原因是上年没有此功能科目。

（5）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）72.24万元，较上年增加72.24万元，原因是上年没有此功能科目。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.17万元，较上年减少2.22万元，原因是人员调出。

（7）其他社会保障和就业支出（2089901）2.94万元，较上年增加2.94万元，原因是上年没有此功能科目。

（8）行政单位医疗（2101101）9.18万元，较上年减少0.41万元，原因是行政人员调出减少。

（9）事业单位医疗（2101102）12.86万元，较上年增加1.56万元，原因是机构改革柞水县社会保障事业管理局并入本部门。

（10）住房公积金（2210201）41.38万元，较上年增加41.38万元，原因是上年没有此功能科目。（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出558.22万元，其中：

工资福利支出（301）483.50万元，较上年增加68.97万元，原因是机构改革柞水县社会保障事业管理局并入本部门；

商品和服务支出（302）74.30万元，较上年增加5.67万元，原因是机构改革柞水县社会保障事业管理局并入本部门；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年减少7.5万元，原因是本科目与工资福利支出科目之间调整。

资本性支出（310）5.17万元，较上年增加5.17元，原因是上年没有办公设备购置。（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出558.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）186.04万元，较上年减少228.49万元，原因是本科目与对事业单位经常性补助科目之间调整；

机关商品和服务支出（502）44.17万元，较上年减少24.46万元，原因是本科目与对事业单位经常性补助科目之间调整；

机关资本性支出（二）（504）5.17万元，较上年增加5.17万元，原因是上年没有办公设备购置；

对事业单位经常性补助（505）322.42万元，较上年增加322.42万元，原因是本科目与工资福利支出、机关商品和服务支出科目之间调整；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少7.5万元，原因是本科目与对事业单位经常性补助科目之间调整。（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2019年，“本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年，“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2019年，“本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年，“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

2020年，“本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费2.5万元，较上年持平；公务用车运行费0万元，；公务用车购置费0万元。

2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元编入2020年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年，“本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共5.17万元，其中政府采购货物类预算5.17万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，“本部门无2019年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款558.22万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，“本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排44.17万元，较上年减少24.46万元，主要原因是日常公用支出减少，对对事业单位经常性补助增加。

2020年，“本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.社会保障：是国家或社会依法建立的、具有经济福利性的、社会化的国民生活保障系统。在中国，社会保障是各种社会保险、社会救助、社会福利、军人福利、医疗保障、福利服务以及各种政府或企业补助、社会互助等社会措施的总称。

2020年部门预算公开报表格式.xlsx