柞水县经贸局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

承担全县的工业经济、商贸流通、国有企业管理、电子商务等行业的行政管理工作;贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策、组织实施工业商贸方面的综合性经济法规和政策，并监督检查；监测、分析工业商贸运行态势，调节工业商贸日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标,协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布相关的经济信息；负责全县国有企业的监督和管理，以及全县电子商务的管理与运营。

局机关现内设5个行政股室；1个电子商务中心（暂未分类）。

二、2020年年度部门工作任务

2020年，我局将重点抓好工业转型升级、培育新兴产业、壮大商贸经济、发展电子商务、加强国资监管等工作，全面加强队伍建设，全力推进脱贫攻坚，重点抓好以下工作：

一是加强工业运行监测。进一步加强经济运行监测分析，及时发现运行中倾向性、苗头性问题，提出对策和建议，增强对经济运行工作的前瞻性和预见性，提高经济运行的质量和效益，确保全年目标任务顺利完成。

二是抓好规模企业生产。密切关注陕西大西沟矿业公司、陕西盘龙制药公司、博隆东升公司、陕西银矿等重点企业的生产，充分发挥他们的支撑和带动作用。

三是抓规范内贸促发展。加强成品油市场管理工作。要完善成品油供应预警机制，合理调配资源，确保重点项目、重点企业用油，维护供油秩序稳定；进一步完善重要生产生活物资供应应急体系建设。重点加强成品油、粮油蔬菜等生活必须品应急建设，动员企业加强日常储备，保障特殊时期市场供应不断档不脱销；继续加强内贸流通体系建设。抓住中央扩大内需政策机遇，积极向上争取市场建设、冷库建设、特色民宿、美食街等项目，促进内贸流通健康发展。

    四是全力推进项目建设。进一步强化综合沟通协调机制，形成部门联动，积极主动与各相关部门、业主加强沟通协调，快速化解项目推进中的困难和问题，力促重大项目尽早开工建设。着力推荐在建项目建设进度，力争在建重点项目尽快建成投产，增强工业发展后劲。切实用好管好电商示范项目资金，积极推进项目建设。

五是强化安全环保措施。督促企业加大安全、环保投入，加快矿山企业安全标准化建设，建立健全安全、环保责任制度，彻底杜绝重大生产安全事故，不断提升工业经济发展的整体质量和社会效益。

六是大力培育中小企业。认真贯彻落实好国家和省市支持中小企业的一系列政策措施，大力实施中小企业成长工程，力争使更多的的小企业跃升成为规模以上企业。新增4户工业企业纳入规模统计，商贸企业新入统企业3家。

七是加快商品市场占有率。加快乡镇市场网点建设和入限企业上限步伐，积极开展各类商品促消费活动，发挥各农家店的作用，拉动农村家电产品和生产生活用品销售，挖掘市场消费潜力，提高社会消费品零售总额。计划2020年新增获权备案企业2户，新增有业绩企业一户。同时加大招商引资力度，引进外资企业一家。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：柞水县电子商务中心

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人、事业编制4人；实有人员20人，行政17人，事业3人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入240.64万元，其中一般公共预算拨款收入240.64万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少2.08万元：主要原因是缩减办公经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入240.64万元，其中一般公共预算拨款收入240.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年上年减少2.08万元，主要原因是缩减办公经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出240.64万元，较上年减少2.08万元，主要原因缩减办公经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出240.64万元，其中：

（1）其他发展与改革事务支出（2010499）184.63万元较上年减少18.09万元，原因是会计制度变更、科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.77万元，较上年增加0.53万元，原因是人员变动；

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）1.13万元。

（4）行政事业单位医疗支出（21011）13.28万元，较上年增加3.35万元，原因是人员变动；

（5）住房公积（2210201）17.83万元。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出240.64万元，其中：

工资福利支出（301）210.86万元，较上年增加44.83万元，原因是增加了电商中心工作人员的预算及正常调资晋档；

商品和服务支出（302）18.02万元，较上年减少57.41万元，原因是减少了电商中心预算。

上级部门对企业的补助（311）3万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.26万元，较上年持平。

上级部门对企业的补助（311）3万元；

其他支出（399）7.5万元。

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.5万元，较上年减少2.2万元（40%），减少的主要原因是缩减人员经费及电子商务中心的业务接待费和电商业务培训费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%）；公务接待费2.3万元，较上年增加）0.1万元（0.04%），增加的主要原因是电商中心业务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款240.64万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排240.64万元，较上年减少2.08万元，主要原因是缩减经费开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）专项经费：商贸流通网络体系:主要给本县超市、农贸市场、村镇商贸中心做规划；企业经济运行分析：主要是对全县工业企业、商业企业进行检测分析。