柞水县县域工业集中区管理委员会

柞水县县域工业集中区管理委员会

2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县县域工业集中区管委会受柞水县人民政府委托行使盘龙园区的建设和管理职能，主要负责园区产业开发、招商引资、基础设施建设、企业服务和协调、综合管理等职能。管委会为县政府派出机构，事业性质、副县级规格、财政全额拨款，编制13名，领导职数1正2副，内设办公室、项目招商科、规划建设科、综合协调服务科4个科室，副科级规格。

二、2020年度部门工作任务

一是园区企业平稳运行。2020年，园区完成工业总产值24.5亿元；二是项目建设进展顺利。5个重点建设项目均超额完成计划建设任务；三是招商引资扎实推进。招商引资到位资金6.5亿元，完成了年度任务的114%；四是配套设施不断完善。配合水利局完成了园区内自来水厂迁移工作，进一步完善了园区内电力管网、电信网络、天然气等基础设施；五是脱贫攻坚扎实推进。完成了什家湾村2019年脱贫35户78人的任务；六是社会大局持续稳定。大力开展平安创建工作，巩固“平安园区”建设成果；七是党风廉政务实有效。建立健全了各项规章制度，严格考核管理，全面提升了园区工作效能；八是园区党建成效显著。搞好了园区党务和党组织建设工作，党建宣传工作成效显著。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中事业编制13人；实有人员12人，其中事业12人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入136.35万元，其中一般公共预算拨款收入136.35万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少7.36万元：主要原因是压缩了各项经费的开支。

2020年本部门预算支出136.35万元，其中一般公共预算拨款支出136.35万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年减少7.36万元：主要原因是压缩了各项经费的开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入136.35万元，其中一般公共预算拨款收入136.35万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少7.36万元，主要原因是压缩了各项经费的开支；2020年本部门财政拨款支出136.35万元，其中一般公共预算拨款支出136.35万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少7.36万元，主要原因是压缩了各项经费的开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出136.35万元，较上年减少7.36万元，主要原因是压缩了各项经费的开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出136.35万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）108.24万元，较上年减少12.41万元，原因是压缩了各项经费的开支。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.22万元，较上年减少3.93万元，原因是人员的变化。

（3）事业单位医疗（2101102）4.98万元，较上年减少0.93万元，原因是人员的变化。

（4）住房公积金（2210201）9.91万元，较上年增加9.91万元，原因是预算科目的变化。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出136.35万元，其中：

工资福利支出（301）115.14万元，较上年减少6.91万元，原因是人员的变化；

商品和服务支出（302）21.21万元，较上年减少0.45万元，原因是压缩了各项经费的开支。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出136.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.14万元，较上年减少6.91万元，原因是人员的变化；

机关商品和服务支出（502）21.21万元，较上年减少0.45万元，原因是压缩了各项经费的开支。

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年减少0.4万元（50%），减少的主要原因是压缩了此项经费的开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.4万元，较上年减少0.4万元（50%），减少的主要原因是压缩了此项经费的开支；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款136.35万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.65万元，较上年减少5.01万元，主要原因是压缩了各项经费的开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

工业集中区2020年部门预算公开报表格式.xlsx